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2024年度永昌县南坝乡人民政府部门决算

发布时间：2025-10-27 16:26 浏览次数：字体：【大中小】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题;执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。二是推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作;加强纪检监察工作;指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、国家安全、精神文明建设等工作，健全完善党建引领基层治理;强化基层党组织“四议两公开”制度;做好拥军优属及双拥创建工作;做好人民武装、国防动员等工作;领导工会、共青团、妇联等群团组织，指导支持其依照各自章程开展工作;做好“两代表一委员”的联络工作。三是制定本辖区内经济社会发展规划和年度计划并组织实施;负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展;负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境;因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。四是全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划;负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能;负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南坝乡下设4个股级内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心牌子)；3个副科级事业单位：党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心、综合执法队；其他机构5个：南坝乡人民武装部、南坝乡人民代表大会办公室、南坝乡财政所、乡纪委、南坝乡司法所。截止2024年底南坝乡行政编制19名，事业编制30名。现有干部45人，其中行政19人，事业在编26人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出



















项目	行次	金额	项目	行次	金额



















栏次		1	栏次		2



















一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,598.84	一、一般公共服务支出	31	335.90



















二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,326.19	二、外交支出	32



















三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33



















四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2.35



















五、事业收入	5		五、教育支出	35



















六、经营收入	6		六、科学技术支出	36



















七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.20



















八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.35



















	9		九、卫生健康支出	39	36.97



















	10		十、节能环保支出	40	725.13



















	11		十一、城乡社区支出	41	112.97



















	12		十二、农林水支出	42	1,076.60



















	13		十三、交通运输支出	43



















	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44



















	15		十五、商业服务业等支出	45



















	16		十六、金融支出	46



















	17		十七、援助其他地区支出	47



















	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	140.38



















	19		十九、住房保障支出	49	46.69



















	20		二十、粮油物资储备支出	50



















	21		二十一、国有资本经营预算支出	51



















	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	25.68



















	23		二十三、其他支出	53	3,315.80



















	24		二十四、债务还本支出	54



















	25		二十五、债务付息支出	55



















	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56



















本年收入合计	27	5,925.03	本年支出合计	57	5,925.03



















使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58



















年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59



















总计	30	5,925.03	总计	60	5,925.03



















注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



















科目代码	科目名称



























































栏次		1	2	3	4	5	6	7



















合计		5,925.03	5,925.03



















201	一般公共服务支出	335.90	335.90



















20101	人大事务	1.60	1.60



















2010102	一般行政管理事务	1.60	1.60



















20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.14	141.14



















2010301	行政运行	140.14	140.14



















2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00



















20104	发展与改革事务	2.00	2.00



















2010402	一般行政管理事务	2.00	2.00



















20105	统计信息事务	1.50	1.50



















2010502	一般行政管理事务	0.13	0.13



















2010507	专项普查活动	1.20	1.20



















2010599	其他统计信息事务支出	0.17	0.17



















20106	财政事务	60.35	60.35



















2010601	行政运行	49.72	49.72



















2010602	一般行政管理事务	10.62	10.62



















20111	纪检监察事务	2.00	2.00



















2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00



















20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.87	124.87



















2013101	行政运行	124.59	124.59



















2013102	一般行政管理事务	0.28	0.28



















20136	其他共产党事务支出	2.45	2.45



















2013602	一般行政管理事务	2.45	2.45



















204	公共安全支出	2.35	2.35



















20402	公安	1.65	1.65



















2040202	一般行政管理事务	1.15	1.15



















2040299	其他公安支出	0.51	0.51



















20406	司法	0.70	0.70



















2040604	基层司法业务	0.70	0.70



















207	文化旅游体育与传媒支出	6.20	6.20



















20701	文化和旅游	6.20	6.20



















2070102	一般行政管理事务	1.20	1.20



















2070109	群众文化	4.10	4.10



















2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90



















208	社会保障和就业支出	100.35	100.35



















20802	民政管理事务	1.01	1.01



















2080299	其他民政管理事务支出	1.01	1.01



















20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69



















2080501	行政单位离退休	2.02	2.02



















2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42



















2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26



















20810	社会福利	33.92	33.92



















2081006	养老服务	33.92	33.92



















20828	退役军人管理事务	2.00	2.00



















2082804	拥军优属	2.00	2.00



















20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73



















2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73



















210	卫生健康支出	36.97	36.97



















21004	公共卫生	3.55	3.55



















2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.55	3.55



















21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92



















2101101	行政单位医疗	22.56	22.56



















2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36



















21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50



















2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50



















211	节能环保支出	725.13	725.13



















21103	污染防治	108.55	108.55



















2110301	大气	100.00	100.00



















2110399	其他污染防治支出	8.55	8.55



















21104	自然生态保护	616.58	616.58



















2110402	农村环境保护	616.58	616.58



















212	城乡社区支出	112.97	112.97



















21201	城乡社区管理事务	0.19	0.19



















2120102	一般行政管理事务	0.19	0.19



















21202	城乡社区规划与管理	29.60	29.60



















2120201	城乡社区规划与管理	29.60	29.60



















21203	城乡社区公共设施	21.60	21.60



















2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.60	21.60



















21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00



















2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00



















21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.40	10.40



















2120801	征地和拆迁补偿支出	10.40	10.40



















21299	其他城乡社区支出	41.19	41.19



















2129999	其他城乡社区支出	41.19	41.19



















213	农林水支出	1,076.60	1,076.60



















21301	农业农村	311.95	311.95



















2130104	事业运行	244.39	244.39



















2130109	农产品质量安全	7.00	7.00



















2130126	农村社会事业	59.06	59.06



















2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50



















21303	水利	239.22	239.22



















2130316	农村水利	206.91	206.91



















2130399	其他水利支出	32.31	32.31



















21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	302.10	302.10



















2130504	农村基础设施建设	202.00	202.00



















2130505	生产发展	93.10	93.10



















2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00



















21307	农村综合改革	223.34	223.34



















2130701	对村级公益事业建设的补助	67.87	67.87



















2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.27	137.27



















2130799	其他农村综合改革支出	18.20	18.20



















220	自然资源海洋气象等支出	140.38	140.38



















22001	自然资源事务	140.38	140.38



















2200106	自然资源利用与保护	140.38	140.38



















221	住房保障支出	46.69	46.69



















22102	住房改革支出	46.69	46.69



















2210201	住房公积金	46.69	46.69



















224	灾害防治及应急管理支出	25.68	25.68



















22401	应急管理事务	0.50	0.50



















2240106	安全监管	0.50	0.50



















22406	自然灾害防治	25.00	25.00



















2240601	地质灾害防治	25.00	25.00



















22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18	0.18



















2240703	自然灾害救灾补助	0.18	0.18



















229	其他支出	3,315.80	3,315.80



















22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,309.80	3,309.80



















2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,309.80	3,309.80



















22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00



















2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00



















注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



















科目代码	科目名称



























































栏次		1	2	3	4	5	6



















合计		5,925.03	701.87	5,223.16



















201	一般公共服务支出	335.90	314.45	21.45



















20101	人大事务	1.60		1.60



















2010102	一般行政管理事务	1.60		1.60



















20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.14	140.14	1.00



















2010301	行政运行	140.14	140.14



















2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00



















20104	发展与改革事务	2.00		2.00



















2010402	一般行政管理事务	2.00		2.00



















20105	统计信息事务	1.50		1.50



















2010502	一般行政管理事务	0.13		0.13



















2010507	专项普查活动	1.20		1.20



















2010599	其他统计信息事务支出	0.17		0.17



















20106	财政事务	60.35	49.72	10.62



















2010601	行政运行	49.72	49.72



















2010602	一般行政管理事务	10.62		10.62



















20111	纪检监察事务	2.00		2.00



















2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00



















20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.87	124.59	0.28



















2013101	行政运行	124.59	124.59



















2013102	一般行政管理事务	0.28		0.28



















20136	其他共产党事务支出	2.45		2.45



















2013602	一般行政管理事务	2.45		2.45



















204	公共安全支出	2.35		2.35



















20402	公安	1.65		1.65



















2040202	一般行政管理事务	1.15		1.15



















2040299	其他公安支出	0.51		0.51



















20406	司法	0.70		0.70



















2040604	基层司法业务	0.70		0.70



















207	文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20



















20701	文化和旅游	6.20		6.20



















2070102	一般行政管理事务	1.20		1.20



















2070109	群众文化	4.10		4.10



















2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90



















208	社会保障和就业支出	100.35	63.42	36.93



















20802	民政管理事务	1.01		1.01



















2080299	其他民政管理事务支出	1.01		1.01



















20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69



















2080501	行政单位离退休	2.02	2.02



















2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42



















2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26



















20810	社会福利	33.92		33.92



















2081006	养老服务	33.92		33.92



















20828	退役军人管理事务	2.00		2.00



















2082804	拥军优属	2.00		2.00



















20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73



















2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73



















210	卫生健康支出	36.97	32.92	4.05



















21004	公共卫生	3.55		3.55



















2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.55		3.55



















21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92



















2101101	行政单位医疗	22.56	22.56



















2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36



















21015	医疗保障管理事务	0.50		0.50



















2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50		0.50



















211	节能环保支出	725.13		725.13



















21103	污染防治	108.55		108.55



















2110301	大气	100.00		100.00



















2110399	其他污染防治支出	8.55		8.55



















21104	自然生态保护	616.58		616.58



















2110402	农村环境保护	616.58		616.58



















212	城乡社区支出	112.97		112.97



















21201	城乡社区管理事务	0.19		0.19



















2120102	一般行政管理事务	0.19		0.19



















21202	城乡社区规划与管理	29.60		29.60



















2120201	城乡社区规划与管理	29.60		29.60



















21203	城乡社区公共设施	21.60		21.60



















2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.60		21.60



















21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00



















2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00



















21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.40		10.40



















2120801	征地和拆迁补偿支出	10.40		10.40



















21299	其他城乡社区支出	41.19		41.19



















2129999	其他城乡社区支出	41.19		41.19



















213	农林水支出	1,076.60	244.39	832.21



















21301	农业农村	311.95	244.39	67.56



















2130104	事业运行	244.39	244.39



















2130109	农产品质量安全	7.00		7.00



















2130126	农村社会事业	59.06		59.06



















2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50



















21303	水利	239.22		239.22



















2130316	农村水利	206.91		206.91



















2130399	其他水利支出	32.31		32.31



















21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	302.10		302.10



















2130504	农村基础设施建设	202.00		202.00



















2130505	生产发展	93.10		93.10



















2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00



















21307	农村综合改革	223.34		223.34



















2130701	对村级公益事业建设的补助	67.87		67.87



















2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.27		137.27



















2130799	其他农村综合改革支出	18.20		18.20



















220	自然资源海洋气象等支出	140.38		140.38



















22001	自然资源事务	140.38		140.38



















2200106	自然资源利用与保护	140.38		140.38



















221	住房保障支出	46.69	46.69



















22102	住房改革支出	46.69	46.69



















2210201	住房公积金	46.69	46.69



















224	灾害防治及应急管理支出	25.68		25.68



















22401	应急管理事务	0.50		0.50



















2240106	安全监管	0.50		0.50



















22406	自然灾害防治	25.00		25.00



















2240601	地质灾害防治	25.00		25.00



















22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18		0.18



















2240703	自然灾害救灾补助	0.18		0.18



















229	其他支出	3,315.80		3,315.80



















22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,309.80		3,309.80



















2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,309.80		3,309.80



















22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00



















2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00



















注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出



















项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款






































栏次		1	栏次		2	3	4	5



















一、一般公共预算财政拨款	1	2,598.84	一、一般公共服务支出	33	335.90	335.90



















二、政府性基金预算财政拨款	2	3,326.19	二、外交支出	34



















三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35



















	4		四、公共安全支出	36	2.35	2.35



















	5		五、教育支出	37



















	6		六、科学技术支出	38



















	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.20	6.20



















	8		八、社会保障和就业支出	40	100.35	100.35



















	9		九、卫生健康支出	41	36.97	36.97



















	10		十、节能环保支出	42	725.13	725.13



















	11		十一、城乡社区支出	43	112.97	102.58	10.40



















	12		十二、农林水支出	44	1,076.60	1,076.60



















	13		十三、交通运输支出	45



















	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46



















	15		十五、商业服务业等支出	47



















	16		十六、金融支出	48



















	17		十七、援助其他地区支出	49



















	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	140.38	140.38



















	19		十九、住房保障支出	51	46.69	46.69



















	20		二十、粮油物资储备支出	52



















	21		二十一、国有资本经营预算支出	53



















	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.68	25.68



















	23		二十三、其他支出	55	3,315.80		3,315.80



















	24		二十四、债务还本支出	56



















	25		二十五、债务付息支出	57



















	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58



















本年收入合计	27	5,925.03	本年支出合计	59	5,925.03	2,598.84	3,326.19



















年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60



















一般公共预算财政拨款	29	0.00		61



















政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62



















国有资本经营预算财政拨款	31			63



















总计	32	5,925.03	总计	64	5,925.03	2,598.84	3,326.19



















注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出



















科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出



























































栏次		1	2	3



















合计		2,598.84	701.87	1,896.97



















201	一般公共服务支出	335.90	314.45	21.45



















20101	人大事务	1.60		1.60



















2010102	一般行政管理事务	1.60		1.60



















20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.14	140.14	1.00



















2010301	行政运行	140.14	140.14



















2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00



















20104	发展与改革事务	2.00		2.00



















2010402	一般行政管理事务	2.00		2.00



















20105	统计信息事务	1.50		1.50



















2010502	一般行政管理事务	0.13		0.13



















2010507	专项普查活动	1.20		1.20



















2010599	其他统计信息事务支出	0.17		0.17



















20106	财政事务	60.35	49.72	10.62



















2010601	行政运行	49.72	49.72



















2010602	一般行政管理事务	10.62		10.62



















20111	纪检监察事务	2.00		2.00



















2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00



















20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.87	124.59	0.28



















2013101	行政运行	124.59	124.59



















2013102	一般行政管理事务	0.28		0.28



















20136	其他共产党事务支出	2.45		2.45



















2013602	一般行政管理事务	2.45		2.45



















204	公共安全支出	2.35		2.35



















20402	公安	1.65		1.65



















2040202	一般行政管理事务	1.15		1.15



















2040299	其他公安支出	0.51		0.51



















20406	司法	0.70		0.70



















2040604	基层司法业务	0.70		0.70



















207	文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20



















20701	文化和旅游	6.20		6.20



















2070102	一般行政管理事务	1.20		1.20



















2070109	群众文化	4.10		4.10



















2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90



















208	社会保障和就业支出	100.35	63.42	36.93



















20802	民政管理事务	1.01		1.01



















2080299	其他民政管理事务支出	1.01		1.01



















20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69



















2080501	行政单位离退休	2.02	2.02



















2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42



















2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26



















20810	社会福利	33.92		33.92



















2081006	养老服务	33.92		33.92



















20828	退役军人管理事务	2.00		2.00



















2082804	拥军优属	2.00		2.00



















20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73



















2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73



















210	卫生健康支出	36.97	32.92	4.05



















21004	公共卫生	3.55		3.55



















2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.55		3.55



















21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92



















2101101	行政单位医疗	22.56	22.56



















2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36



















21015	医疗保障管理事务	0.50		0.50



















2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50		0.50



















211	节能环保支出	725.13		725.13



















21103	污染防治	108.55		108.55



















2110301	大气	100.00		100.00



















2110399	其他污染防治支出	8.55		8.55



















21104	自然生态保护	616.58		616.58



















2110402	农村环境保护	616.58		616.58



















212	城乡社区支出	102.58		102.58



















21201	城乡社区管理事务	0.19		0.19



















2120102	一般行政管理事务	0.19		0.19



















21202	城乡社区规划与管理	29.60		29.60



















2120201	城乡社区规划与管理	29.60		29.60



















21203	城乡社区公共设施	21.60		21.60



















2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.60		21.60



















21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00



















2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00



















21299	其他城乡社区支出	41.19		41.19



















2129999	其他城乡社区支出	41.19		41.19



















213	农林水支出	1,076.60	244.39	832.21



















21301	农业农村	311.95	244.39	67.56



















2130104	事业运行	244.39	244.39



















2130109	农产品质量安全	7.00		7.00



















2130126	农村社会事业	59.06		59.06



















2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50



















21303	水利	239.22		239.22



















2130316	农村水利	206.91		206.91



















2130399	其他水利支出	32.31		32.31



















21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	302.10		302.10



















2130504	农村基础设施建设	202.00		202.00



















2130505	生产发展	93.10		93.10



















2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00



















21307	农村综合改革	223.34		223.34



















2130701	对村级公益事业建设的补助	67.87		67.87



















2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.27		137.27



















2130799	其他农村综合改革支出	18.20		18.20



















220	自然资源海洋气象等支出	140.38		140.38



















22001	自然资源事务	140.38		140.38



















2200106	自然资源利用与保护	140.38		140.38



















221	住房保障支出	46.69	46.69



















22102	住房改革支出	46.69	46.69



















2210201	住房公积金	46.69	46.69



















224	灾害防治及应急管理支出	25.68		25.68



















22401	应急管理事务	0.50		0.50



















2240106	安全监管	0.50		0.50



















22406	自然灾害防治	25.00		25.00



















2240601	地质灾害防治	25.00		25.00



















22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.18		0.18



















2240703	自然灾害救灾补助	0.18		0.18



















注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费



















科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数






































301	工资福利支出	557.61	302	商品和服务支出	139.01	307	债务利息及费用支出	0.00



















30101	基本工资	150.56	30201	办公费	31.80	30701	国内债务付息	0.00



















30102	津贴补贴	133.94	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00



















30103	奖金	116.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00



















30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00



















30107	绩效工资	15.76	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	0.00



















30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.42	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00



















30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00



















30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	5.65	31006	大型修缮	0.00



















30111	公务员医疗补助缴费	10.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00



















30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	11.22	31008	物资储备	0.00



















30113	住房公积金	46.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00



















30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.10	31010	安置补助	0.00



















30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00



















303	对个人和家庭的补助	5.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



















30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



















30302	退休费	2.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



















30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



















30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



















30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00



















30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.37	399	其他支出	0.00



















30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00



















30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



















30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.71	39909	经常性赠与	0.00



















30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00



















30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.78	39999	其他支出



















30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00



















			30299	其他商品和服务支出	24.24



















人员经费合计		562.86	公用经费合计					139.01



















注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余



















科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出



























































栏次		1	2	3	4	5	6



















合计		0.00	3,326.19	3,326.19		3,326.19



















212	城乡社区支出	0.00	10.40	10.40		10.40



















21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.40	10.40		10.40



















2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.40	10.40		10.40



















229	其他支出	0.00	3,315.80	3,315.80		3,315.80



















22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,309.80	3,309.80		3,309.80



















2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,309.80	3,309.80		3,309.80



















22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00		6.00



















2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00		6.00



















注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出



















科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



























































栏次		1	2	3



















合计







































注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：永昌县南坝乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数



















合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费				公务接待费	合计	因公出国（境）费				公务接待费


















小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费



















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12







































注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5925.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加1862.67万元，增长45.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入为2598.84万元。与2023年度相比，减少1398.43万元,下降34.98%。政府性基金预算财政拨款收入为3326.19万元。与2023年度相比，增加3261.09万元，增长5009.36%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5925.03万元,其中：财政拨款收入5925.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5925.03万元,其中：基本支出701.87万元,占11.85%；项目支出5223.16万元,占88.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5925.03万元。与上年相比,各增加1862.67万元，增长45.85%。一般公共预算财政拨款收入为2598.84万元。与2023年度相比，减少1398.43万元,下降34.98%。政府性基金预算财政拨款收入为3326.19万元。与2023年度相比，增加3261.09万元，增长5009.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2598.84万元,较上年决算数减少1398.43万元，下降34.98%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2598.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出335.90万元,占12.93%；公共安全支出2.35万元,占0.09%；文化旅游体育与传媒支出6.20万元，占0.24%；社会保障和就业支出100.35万元,占3.86%；卫生健康支出36.97万元,占1.42%；节能环保支出725.13万元,占27.90%；城乡社区支出102.58万元,占3.95%；农林水支出1076.60万元,占41.43%；自然资源海洋气象等支出140.38万元,占5.40%；住房保障支出46.69万元,占1.80%；灾害防治及应急管理支出25.68万元,占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.47万元,支出决算为2598.84万元,完成年初预算的261.86%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为322.56万元,支出决算为335.90万元,完成年初预算的104.14%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加，同时，因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加。3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的1240.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加村、社区文化管理员补助经费和三馆一站免费开放资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为56.35万元,支出决算为100.35万元,完成年初预算的178.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保费缴费基数增加，相应的养老保险费也增加。

5．卫生健康支出年初预算数为40.60万元,支出决算为36.97万元,完成年初预算的91.06%,决算数小于预算数的主要原因是项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为725.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

7．城乡社区支出年初预算数为30.00万元,支出决算为102.58万元,完成年初预算的341.93%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

8．农林水支出年初预算数为497.95万元,支出决算为1076.60万元,完成年初预算的216.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁且工资、社保均增加，故人员经费增加，同时，因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为140.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

10．住房保障支出年初预算数为44.00万元,支出决算为46.69万元,完成年初预算的106.10%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加，相应的住房公积金也增加。

11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为25.68万元,完成年初预算的5136.80%,决算数大于预算数的主要原因是因项目数量增加，项目资金也较上年度有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出701.87万元。其中：

人员经费562.86万元,较上年决算数减少260.20万元，下降31.61%,主要原因是年内人员调动频繁，且人员职务职级晋升、正常晋升、津补贴调整及人员转正补发，社保费缴费基数调整，社保费变动。人员经费用途主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活费、退休人员绩效等。

公用经费139.01万元,较上年决算数增加34.97万元，增长33.61%,主要原因是严格执行中央八项规定，节省机关运行经费开支，同时因人员变动较大公务交通补贴有所增加。公用经费用途主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、办公采暖费、福利费、劳务费、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3326.19万元,本年支出3326.19万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：1.征地和拆迁补偿支出10.4万元；2.村级互助老人幸福院运行6万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3309.79万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出139.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、办公采暖费、福利费、劳务费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加34.97万元，增长33.61%,主要原因是在严格执行中央八项规定，节省机关运行经费开支，同时因人员变动较大公务交通补贴有所增加。

本年度会议费支出1.60万元,较上年决算数减少0.20万元，下降11.11%,主要原因是落实整治形式主义为基层减负要求，实行精文减会压减会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计255.23万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出255.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额255.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额255.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农产品质量检测。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,绩效自评资金共计5925.03万元，包含基本支出701.87万元，项目支出5223.16万元，其中：一般性项目841.55万元，重点项目4381.61万元。从评价情况来看,从评价情况来看,我乡在不断创新、完善、管理制度的基础上，开展了总体规划、控制性详细规划，按照规划统一实施土地整治、水土保持、城乡融合、养老院建设，彻底改善了群众生活条件。同时大力发展农业农田项目建设，提高群众经济收入。通过项目的进一步实施，我乡小城乡建设步伐加快，群众生活水平提高，农业结构进一步调整，既提高经济效益，也改善生态环境。乡党委、乡政府对本年度项目工程高度重视，作为发展现代效益农业，促使农民安居乐业的重点工程来抓，确保了工程迅速、有效的实施、获得了预期的良好效益。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村组干部工作报酬（省市县级）补助资金、农村税费改革转移支付村组干部工资报酬等93个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分以上。共涉及资金5925.03万元,执行数为5925.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高经济效益，改善生态环境;二是严格控制和压缩一般性支出。发现的主要问题及原因：一是部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与办事责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽；二是绩效考核有待加强。下一步改进措施：一是健立健全财务制度。按照上级有关项目资金管理办法，结合我镇实际情况，修改完善财务管理制度和各类项目资金管理办法，使项目资金的管理有据可依，进一步实现项目资金管理的规范化和程序化。二是强化人员队伍建设加强财务人员会计职业道德和会计业务知识以及财经法规的学习至关重要，财务人员专业性不足，需多组织财务人员参加上级业务主管部门组织的各种业务培训，使财务人员树立正确的人生观和价值观，增强的危机感、责任感，保持良好的心态，为加强资金的管理做好人才保障。（详见附件二）

三、部门重点绩效评价结果

我乡2024年部门整体绩效目标均已完成，年度总体工作和重点工作任务均已较好地完成，绩效评价结果为良好。

（详见附件三）

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：永昌县南坝乡人民政府2024年部门决算公开附表

附件二：南坝乡2024年绩效自评表

附件三：2024年度南坝乡人民政府绩效评价报告

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