永昌县交通运输局2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一） 贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略，并组织实施和监督管理。

（二） 制定全县交通运输行业道路运输市场、城乡客运市场和物流业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责拟定物流业发展规划，拟定交通运输行业政策、规章及规范性文件并监督实施。

（三） 负责全县交通基础设施基本建设和改造项目的前期工作、立项申报、项目实施和竣工验收。

（四） 监督全县交通基础设施建设市场；负责交通基础设施工程质量监督、工程预算、工程招标、行业管理及审核报批工作并组织实施；负责道路建设等方面新技术、新工艺的推广应用工作。

（五） 负责全县农村公路的建设、养护和路政管理；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢救，保障公路的畅通；协调对农村公路设施建设的以工代赈及民工建勤的组织工作。

（六） 负责全县道路运输管理，指导全县交通运输企业改革，城乡公共交通和出租汽车行业管理工作，维护道路运输市场、城乡客运市场的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构，协调发展；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（七） 负责组织协调交通建设的筹集、管理；负责财政性拨付资金的使用和监督及交通运输行业国有资产的重组和路产路权的经营管理，监督国有资产的保值增值；管理全县农村公路基础设施的路产、路权。

  (八) 负责全县交通战备工作，拟定交通战备规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；监督全县交通战备基础设施建设，交通战备应急队伍建设。

  (九) 负责《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路运输管理条例》中依法规定由交通主管部门审批的事项。

  (十) 负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理社会治安综合治理工作。

  (十一) 负责全县交通运输和路政管理行政执法、执行监督、行政诉讼和行政复议及交通法治宣传教育工作。

  (十二) 负责全县交通运输行业的安全生产管理工作。

  (十三) 承办县委、县政府和省市交通运输部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县交通运输局属县政府工作部门，一级预算单位，执行行政单位会计制度。核算机构1个，内设机构4个：办公室（交通战备办公室）、运输股（安全监督股）、执法监督股（行政审批股）、公路股（交通工程质量安全监督股）。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员管理单位1个：交通运输综合行政执法队

（三）直属事业单位

下属事业单位2个：公路站、公路运输服务中心。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算4044.53万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算4044.53万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4044.53万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算4044.53万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中:基本支出1139.95万元,占28.18%;项目支出2904.58万元，占71.82%;上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出4044.53万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出153.12万元、卫生健康支出67.32万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出3741.26万元、住房保障支出82.83万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1139.95万元，比2025年预算增加66.98万元，上升6.24%，上升的主要原因是人员同比上年度增加。

其中：人员经费支出1029.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出110.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2904.58万元，比2025年预算减少410.74万元，下降12.4 %，下降的主要原因是2026年项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费7个，主要是农村公路灾毁保险费项目、X203线永昌县东寨镇红光新村至红山窑镇王信堡村公路项目、农村公路日常养护项目、成品油税费改革资金项目、农村客运补助和城市交通发展奖励资金项目、客运中心缺口性补贴项目、2026年县城1路、2路公交车运营亏损补贴项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为0万元，比 2025年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费110.88万元，较2025年预算减少2.16万元，下降1.9%，下降的主要原因是经费标准比上年度降低。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额4.6011万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.0011万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.4011万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为505.35万元。预算单位共有公务用车（用于路检路查）2辆，价值19.08万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2026年拟采购固定资产约6000元，主要为计算机设备、打印设备，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收160万元。其中：省级批准设立3个，主要是交通罚没收入、事业单位国有资产出租（出借）收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收160万元、0万元、0万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排经济社会发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金不足。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧缺，不能按期拨付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：积极与财政部门沟通衔接，确保及时支付资金。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，单位整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2026单位预算公开表.xlsx

附件2：2026单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls

附件3：2026政府采购预算表.xlsx