永昌县文化馆2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

 七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、运用各种文化、艺术载体，加强社会主义精神文明建设，促进公民思想道德宣传教育，普及群众科学文化知识。坚守文化阵地，倡导文明风尚，丰富群众精神文化生活，繁荣全县文化艺术事业。

2、加强文化服务职能，组织、辅导、开展形式多样、群众喜闻乐见的文化活动，为广大群众提供健康有益、优质高效的文化服务。

3、积极开展书画创作及学术研究，举办书画、摄影等各类艺术展览，开发利用馆内资源和社会资源，组织进行市场交流、成果推荐等工作，全面促进群众性艺术创作水平。

4、积极开展县区之间的文化艺术交流，负责与县外文化馆、美术馆、书画院等文化艺术机构开展学术交流等工作，充分发挥窗口与桥梁作用，全面展现永昌地方文化风貌。

5、充分发挥创作优势，加强专业人员创作与辅导，树立文化品牌意识，多出精品力作，带动群众业余文艺创作水平全面提高。

6、搜集、整理、保护民间文化艺术遗产。建立、健全群众文化艺术档案。

7、完成上级主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县文化馆属永昌县文体广电和旅游局下属单位，二级预算单位，内设机构4个：办公室、非遗保护中心、培训展览创作中心、《永昌文化》编辑部。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算178.13万元。（详见单位预算公开表 1,2）按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算178.13万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入178.13万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算178.13万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出174.13万元，占98%；项目支出4万元，占0.2%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出178.13万元，包括：文化体育和传媒支出130.97万元、社会保障和就业支出23.86万元、医疗卫生与计划生育支出10.30万元、住房保障支出13万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

2025年基本支出174.13万元，比2024年预算增加4.86万元，增长0.3 %，增长的主要原因是工资福利支出增加，项目资金增加。

其中：人员经费支出160.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4万元。

保障运转经费1个，主要是项目：县级承担免费开放补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为178.13万元，比2024年预算增加8.86万元，主要原因是工资变动。

2.社会保障和就业支出23.86万元，比2024年预算增加1.49万元，主要原因是人员工资变动。

3.卫生健康支出10.30万元，比2024年预算减少1.5万元，主要原因是工资变动，基数调整。

4.住房保障支出13万元，比2024年预算减少0.12万元，主要原因是缴费基数调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减。

2.公务接待费0万元，与上年相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，与上年相比无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年相比无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.39万元，较2024年预算增加6.73万元，增长50%，增长的主要原因是公用经费调标。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额5.378万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购服务预算5.178万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.378万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.378万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 78.370503万元。其中：办公用房0平方

米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1 个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少预算项目2个，压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标 20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县文化馆

2025年1月26日

附件1：永昌县文化馆2025年预算公开表.xlsx
      附件2：永昌县文化馆2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
      附件3：永昌县文化馆2025年政府采购预算表.xlsx