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2024年度永昌县六坝镇人民政府部门决算公开

发布时间：2025-10-28 20:25 浏览次数：字体：【大中小】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。二是坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本乡经济又好又快发展。坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本乡人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。四是负责做好本乡的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。同时完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置

永昌县六坝镇人民政府党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。事业机构：党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,585.91	一、一般公共服务支出	31	376.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	31.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.40
	9		九、卫生健康支出	39	40.39
	10		十、节能环保支出	40	1,023.80
	11		十一、城乡社区支出	41	55.00
	12		十二、农林水支出	42	1,242.31
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	24.64
	19		十九、住房保障支出	49	55.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,714.00
	23		二十三、其他支出	53	0.30
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,586.23	本年支出合计	57	4,646.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,646.23	总计	60	4,646.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,586.23	4,586.23
201	一般公共服务支出	376.22	376.22
20101	人大事务	21.50	21.50
2010101	行政运行	14.90	14.90
2010102	一般行政管理事务	1.60	1.60
2010108	代表工作	4.00	4.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.71	222.71
2010301	行政运行	221.71	221.71
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00
20105	统计信息事务	2.40	2.40
2010502	一般行政管理事务	0.57	0.57
2010507	专项普查活动	1.20	1.20
2010599	其他统计信息事务支出	0.62	0.62
20106	财政事务	38.62	38.62
2010601	行政运行	33.62	33.62
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.25	49.25
2013101	行政运行	47.93	47.93
2013102	一般行政管理事务	1.31	1.31
20132	组织事务	3.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	6.74	6.74
2013602	一般行政管理事务	6.74	6.74
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00
204	公共安全支出	31.88	31.88
20402	公安	2.69	2.69
2040202	一般行政管理事务	2.02	2.02
2040299	其他公安支出	0.67	0.67
20406	司法	29.18	29.18
2040601	行政运行	28.67	28.67
2040604	基层司法业务	0.52	0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5.64	5.64
20701	文化和旅游	5.64	5.64
2070102	一般行政管理事务	2.88	2.88
2070109	群众文化	2.58	2.58
2070199	其他文化和旅游支出	0.18	0.18
208	社会保障和就业支出	76.40	76.40
20805	行政事业单位养老支出	72.36	72.36
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46
20810	社会福利	1.00	1.00
2081006	养老服务	1.00	1.00
20828	退役军人管理事务	2.15	2.15
2082804	拥军优属	2.15	2.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	40.39	40.39
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74
21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20	1.20
211	节能环保支出	1,023.80	1,023.80
21103	污染防治	209.41	209.41
2110301	大气	200.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	9.41	9.41
21104	自然生态保护	749.89	749.89
2110402	农村环境保护	749.89	749.89
21111	污染减排	64.50	64.50
2111103	减排专项支出	64.50	64.50
212	城乡社区支出	20.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00
213	农林水支出	1,217.31	1,217.31
21301	农业农村	504.89	504.89
2130104	事业运行	313.76	313.76
2130109	农产品质量安全	3.50	3.50
2130126	农村社会事业	182.83	182.83
2130199	其他农业农村支出	4.80	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.24	63.24
2130505	生产发展	57.24	57.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
21307	农村综合改革	649.18	649.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.08	88.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.38	344.38
2130707	农村综合改革示范试点补助	92.31	92.31
2130799	其他农村综合改革支出	124.41	124.41
220	自然资源海洋气象等支出	24.64	24.64
22001	自然资源事务	24.64	24.64
2200106	自然资源利用与保护	24.64	24.64
221	住房保障支出	55.64	55.64
22102	住房改革支出	55.64	55.64
2210201	住房公积金	55.64	55.64
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03
224	灾害防治及应急管理支出	1,714.00	1,714.00
22401	应急管理事务	0.50	0.50
2240106	安全监管	0.50	0.50
22406	自然灾害防治	1,713.50	1,713.50
2240601	地质灾害防治	1,713.50	1,713.50
229	其他支出	0.30	0.30
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30	0.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,646.23	828.67	3,817.56
201	一般公共服务支出	376.22	318.17	58.05
20101	人大事务	21.50	14.90	6.60
2010101	行政运行	14.90	14.90
2010102	一般行政管理事务	1.60		1.60
2010108	代表工作	4.00		4.00
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.71	221.71	1.00
2010301	行政运行	221.71	221.71
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	2.40		2.40
2010502	一般行政管理事务	0.57		0.57
2010507	专项普查活动	1.20		1.20
2010599	其他统计信息事务支出	0.62		0.62
20106	财政事务	38.62	33.62	5.00
2010601	行政运行	33.62	33.62
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.25	47.93	1.31
2013101	行政运行	47.93	47.93
2013102	一般行政管理事务	1.31		1.31
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	6.74		6.74
2013602	一般行政管理事务	6.74		6.74
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
204	公共安全支出	31.88	28.67	3.21
20402	公安	2.69		2.69
2040202	一般行政管理事务	2.02		2.02
2040299	其他公安支出	0.67		0.67
20406	司法	29.18	28.67	0.52
2040601	行政运行	28.67	28.67
2040604	基层司法业务	0.52		0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5.64		5.64
20701	文化和旅游	5.64		5.64
2070102	一般行政管理事务	2.88		2.88
2070109	群众文化	2.58		2.58
2070199	其他文化和旅游支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	76.40	73.26	3.15
20805	行政事业单位养老支出	72.36	72.36
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	2.15		2.15
2082804	拥军优属	2.15		2.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	40.39	39.19	1.20
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20
211	节能环保支出	1,023.80		1,023.80
21103	污染防治	209.41		209.41
2110301	大气	200.00		200.00
2110399	其他污染防治支出	9.41		9.41
21104	自然生态保护	749.89		749.89
2110402	农村环境保护	749.89		749.89
21111	污染减排	64.50		64.50
2111103	减排专项支出	64.50		64.50
212	城乡社区支出	55.00		55.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	1,242.31	313.76	928.56
21301	农业农村	529.89	313.76	216.13
2130104	事业运行	313.76	313.76
2130109	农产品质量安全	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	182.83		182.83
2130199	其他农业农村支出	29.80		29.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.24		63.24
2130505	生产发展	57.24		57.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	649.18		649.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.08		88.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.38		344.38
2130707	农村综合改革示范试点补助	92.31		92.31
2130799	其他农村综合改革支出	124.41		124.41
220	自然资源海洋气象等支出	24.64		24.64
22001	自然资源事务	24.64		24.64
2200106	自然资源利用与保护	24.64		24.64
221	住房保障支出	55.64	55.64
22102	住房改革支出	55.64	55.64
2210201	住房公积金	55.64	55.64
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
224	灾害防治及应急管理支出	1,714.00		1,714.00
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
22406	自然灾害防治	1,713.50		1,713.50
2240601	地质灾害防治	1,713.50		1,713.50
229	其他支出	0.30		0.30
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30		0.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,585.91	一、一般公共服务支出	33	376.22	376.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	31.88	31.88
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.64	5.64
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.40	76.40
	9		九、卫生健康支出	41	40.39	40.39
	10		十、节能环保支出	42	1,023.80	1,023.80
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00	55.00
	12		十二、农林水支出	44	1,242.31	1,242.31
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	24.64	24.64
	19		十九、住房保障支出	51	55.64	55.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,714.00	1,714.00
	23		二十三、其他支出	55	0.30		0.30
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,586.23	本年支出合计	59	4,646.23	4,645.91	0.30	0.03
年初财政拨款结转和结余	28	60.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	60.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,646.23	总计	64	4,646.23	4,645.91	0.30	0.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,645.91	828.67	3,817.23
201	一般公共服务支出	376.22	318.17	58.05
20101	人大事务	21.50	14.90	6.60
2010101	行政运行	14.90	14.90
2010102	一般行政管理事务	1.60		1.60
2010108	代表工作	4.00		4.00
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.71	221.71	1.00
2010301	行政运行	221.71	221.71
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	2.40		2.40
2010502	一般行政管理事务	0.57		0.57
2010507	专项普查活动	1.20		1.20
2010599	其他统计信息事务支出	0.62		0.62
20106	财政事务	38.62	33.62	5.00
2010601	行政运行	33.62	33.62
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.25	47.93	1.31
2013101	行政运行	47.93	47.93
2013102	一般行政管理事务	1.31		1.31
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	6.74		6.74
2013602	一般行政管理事务	6.74		6.74
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
204	公共安全支出	31.88	28.67	3.21
20402	公安	2.69		2.69
2040202	一般行政管理事务	2.02		2.02
2040299	其他公安支出	0.67		0.67
20406	司法	29.18	28.67	0.52
2040601	行政运行	28.67	28.67
2040604	基层司法业务	0.52		0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5.64		5.64
20701	文化和旅游	5.64		5.64
2070102	一般行政管理事务	2.88		2.88
2070109	群众文化	2.58		2.58
2070199	其他文化和旅游支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	76.40	73.26	3.15
20805	行政事业单位养老支出	72.36	72.36
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	2.15		2.15
2082804	拥军优属	2.15		2.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	40.39	39.19	1.20
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20
211	节能环保支出	1,023.80		1,023.80
21103	污染防治	209.41		209.41
2110301	大气	200.00		200.00
2110399	其他污染防治支出	9.41		9.41
21104	自然生态保护	749.89		749.89
2110402	农村环境保护	749.89		749.89
21111	污染减排	64.50		64.50
2111103	减排专项支出	64.50		64.50
212	城乡社区支出	55.00		55.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	1,242.31	313.76	928.56
21301	农业农村	529.89	313.76	216.13
2130104	事业运行	313.76	313.76
2130109	农产品质量安全	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	182.83		182.83
2130199	其他农业农村支出	29.80		29.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.24		63.24
2130505	生产发展	57.24		57.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	649.18		649.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.08		88.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.38		344.38
2130707	农村综合改革示范试点补助	92.31		92.31
2130799	其他农村综合改革支出	124.41		124.41
220	自然资源海洋气象等支出	24.64		24.64
22001	自然资源事务	24.64		24.64
2200106	自然资源利用与保护	24.64		24.64
221	住房保障支出	55.64	55.64
22102	住房改革支出	55.64	55.64
2210201	住房公积金	55.64	55.64
224	灾害防治及应急管理支出	1,714.00		1,714.00
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
22406	自然灾害防治	1,713.50		1,713.50
2240601	地质灾害防治	1,713.50		1,713.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	661.36	302	商品和服务支出	159.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.75	30201	办公费	41.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.99	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.55	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	4.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.73	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		669.64	公用经费合计					159.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.30	0.30		0.30
229	其他支出	0.00	0.30	0.30		0.30
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.30	0.30		0.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30		0.30
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.03	0.00	0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：永昌县六坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4646.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加1984.75万元，增长74.57%，主要原因是年初结余结转60万元，且年内新增项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4586.23万元,其中：财政拨款收入4586.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4646.23万元,其中：基本支出828.67万元,占17.84%；项目支出3817.56万元,占82.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4646.23万元。与上年相比,各增加1984.75万元，增长74.57%。主要原因是年初结余结转60万元，且年内新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4645.91万元,较上年决算数增加1999.45万元，增长75.55%。主要原因是年初结余结转60万元，且年内新增项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4645.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出376.22万元,占8.10%；公共安全支出31.88万元,占0.69%；文化旅游体育与传媒支出5.64万元，占0.12%；社会保障和就业支出76.40万元,占1.64%；卫生健康支出40.39万元,占0.87%；节能环保支出1023.80万元,占22.04%；城乡社区支出55.00万元,占1.18%；农林水支出1242.31万元,占26.74%；自然资源海洋气象等支出24.64万元,占0.53%；住房保障支出55.64万元,占1.20%；灾害防治及应急管理支出1714.00万元,占36.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208.40万元,支出决算为4645.91万元,完成年初预算的384.47%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为335.26万元,支出决算为376.22万元,完成年初预算的112.22%,决算数大于预算数的主要原因是年内基本支出减少4.85万元，项目支出增加53.45万元，减少7.63万元，其中增加项目主要为2023年代表建议办理补助经费4万元，“人大代表之家”补助经费1万元，2024年第五次全国经济普查经费1.82万元，2024年第五次全国经济普查“两员补贴”经费0.32万元，2024年度人口变动抽样调查工作经费0.25万元，2024年乡财县管补助资金5万元，2024年严重精神障碍患者监护人以奖代补省市县级资金5.16万元，党员干部教育培训经费3万元，网格员队伍补助经费2.79万元，2024年教育转化省级以奖代补经费0.1万元，财政预算管理考核奖励资金20万元，乡镇财政资金监管绩效奖补资金10万元。减少项目为农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助7.63万元。

2.公共安全支出年初预算数为26.22万元,支出决算为31.88万元,完成年初预算的121.57%,决算数大于预算数的主要原因是年内基本支出增加2.45万元，项目支出增加3.21万元，其中增加项目主要为2024年禁毒工作经费0.01万元，2024年社区戒毒社区康复工作经费0.01万元，2024年第一批农村道路交通安全工作经费0.67万元，2024年第二批农村道路监督管理经费2万元，2024年度人民调解资金0.52万元。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的1127.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内项目支出增加5.14万元，减少0.32万元，其中增加项目主要为2024年村（社区）文化管理员补助资金2.88万元，2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金2.58万元。减少项目为2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金0.32万元。

4.社会保障和就业支出年初预算数为73.27万元,支出决算为76.40万元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是年内基本支出减少0.01万元，项目资金增加3.14万元，其中增加项目主要为六坝镇2024年城市社区日间照料中心和农村互助老人幸福院运行经费市级配套资金1万元，退役军人服务站工作经费2.14万元。

5.卫生健康支出年初预算数为52.82万元,支出决算为40.39万元,完成年初预算的76.47%,决算数小于预算数的年内基本支出减少9.23万元，项目支出增加1.2万元，减少4.4万元，其中增加项目主要为2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金1.2万元，减少项目为2024年农村税费改革转移支付列计划生育经费补助4.4万元。

6.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1023.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加项目资金，主要为六坝镇空气热泵分布式集中供暖改造项目补助资金（2024年大气污染防治资金）200万元，2023年度永昌县农村环保设施设备运行补助经费9.41万元，六坝镇乡村建设资金173万元，农村人居环境整治项目资金（2018-2019）576.89万元，2024年省级农村人居环境整治资金64.5万元。

7.城乡社区支出年初预算数为17.06万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的322.39%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加项目资金55万元，减少17.06万元，增加的项目资金主要为垃圾填埋场平整治理项目35万元，2024年第一批市重大项目前期费（永昌城乡融合示范镇建设项目）20万元。减少项目为2024年公租房建设资金17.06万元。

8.农林水支出年初预算数为646.43万元,支出决算为1242.31万元,完成年初预算的192.18%,决算数大于预算数的主要原因是年内基本支出减少8.3万元，项目支出增加604.18万元。增加的项目主要为2024年农产品质量安全监管工作经费3.5万元，2024年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目奖补资金116.87万元，2024年中央和省级农村“厕所革命”奖补资金65.96万元，城投公司贷款本息（供排水及管网工程国开行本金）25万元，2024年度废旧农膜回收村级保洁员工资市县级部分4.8万元，2024年第四批小麦种植补贴资金57.24万元，驻村帮扶工作队工作经费4万元，2024年全省驻村第一书记工作经费2万元，2024年中央和省级农村综合改革转移支付（六坝镇下排村四社铺装硬化项目）30.68万元，2024年中央和省级农村综合改革转移支付（六坝镇上六坝村六社基础设施建设项目）29.11万元，2024年中央和省级农村综合改革转移支付（六坝镇八坝村二社、三社集中居住点铺装硬化项目28.29万元，2024年离任村干部生活补贴（市级）1.51万元，2024年村干部工作报酬（市级）27.1万元，2024年村级组织办公经费补助资金（市级）12万元，2024年组干部工作报酬（市级）13.03万元，2023年村干部绩效考核奖励（市级）6.93万元，2024年组干部工作报酬（县级）3.04万元，农村综合改革转移支付资金（红色美丽村庄）92.31万元，2022年度中央农村综合改革推动红色村组织振兴建设美丽村庄项目资金80.01万元。

9.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加项目资金，主要为永昌县发展类行政村“多规合一”实用性村庄规划编制费6.35万元，永昌县发展类行政村“多规合一”实用性村庄规划编制费（南庄、团庄、星海）18.29万元。

10.住房保障支出年初预算数为56.35万元,支出决算为55.64万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是年内基本支出减少0.71万元。

11.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为1714.00万元,完成年初预算的342800.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加项目资金，主要为2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金1713.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出828.67万元。其中：

人员经费669.64万元,较上年决算数减少498.77万元，下降42.69%,主要原因是年内人员调动频繁，调入2人，调出9人，新招考11人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、住房公积金、遗属生活费、退休人员绩效等。

公用经费159.04万元,较上年决算数增加35.38万元，增长28.61%,主要原因是年内调整公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公采暖费、福利费、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.30万元,本年支出0.30万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年下达2023年第四季度彩票公益金0.3万元，用于支付九坝、下排、玉宝幸福互助院气改电项目费用，截至年底，已全部支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.03万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生该项费用。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生该项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生该项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生该项费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生该项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位未产生该项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出159.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、办公采暖费、福利费、劳务费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加35.38万元，增长28.61%,主要原因是人员编制数量增加，且年内调整公用经费标准。

本年度会议费支出1.60万元,较上年决算数减少0.20万元，下降11.11%,主要原因是落实整治形式主义为基层减负要

求，实行精文减会压减会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.14万元，下降100.00%,主要原因是我单位本年度未产生该项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1568.31万元,其中：政府采购货物支出1146.08万元、政府采购工程支出419.24万元、政府采购服务支出2.99万元。授予中小企业合同金额1568.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1568.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于农产品质量检测、下对入户、日常办公等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目83个,涉及资金3817.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年下达2023年第四季度彩票公益金-气改电项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.03万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2024年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目、2024年中央和省级农村“厕所革命”奖补资金等85个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3817.23万元,政府性基金预算支出0.3万元,国有资本经营预算支出0.03万元。从评价情况来看,本年度我镇本级财政拨款收入共计4646.23万元，其中基本支出828.67万元，项目支出3817.56万元。2024年，基本支出本年全部实现支出，基本支出无结余；项目资金共85笔，其中：一般性项目1172.3万元，重点项目2645.26万元。有75个项目结果为“优”，有8个项目结果为“良”，有2个项目结果为“中”，有0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年第四批小麦种植补贴资金、垃圾填埋场平整治理项目、2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金等85个项目绩效自评结果。

1.2024年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金（省级、市级、县级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为95.34、96、96.4分。项目全年预算数为5.16万元,执行数为5.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇严重精神障碍患者监护人；二是年内按标准足额发放到位。2024年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金（省级、市级、县级资金）项目绩效自评情况：自评结果均为优。

2.2024年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.08分。项目全年预算数为192万元,执行数为116.87万元,完成预算的60.86%。项目绩效目标完成情况：一是用于建设污水处理站，配套完善敷设污水处理管网、排水检查井等设施；二是资金按规定范围支出。2024年农村厕所粪污集中处理及资源化利用项目绩效自评情况：自评结果为优。

3.2024年中央和省级农村“厕所革命”奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.11分。项目全年预算数为67.93万元,执行数为65.96万元,完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇农村改厕，其中集中居住点新建中下水道收集式卫生厕所269座，三格水冲式节水卫生厕所4座，非水冲式卫生厕所27座；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

4.永昌县发展类行政村“多规合一”实用性村庄规划编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为18.29万元,执行数为18.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇星海村、南庄村、团庄村村庄规划编制费；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

5.2024年度废旧农膜回收村级保洁员工资（市级、县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为95.34分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放我镇废旧农膜回收村级保洁员工资；二是资金按规定范围支出。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

6.2023年代表建议办理补助经费和“人大代表之家”补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为95.34、96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇人大代表之家建设；二是资金按规定范围支出。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

7.2024年第四批小麦种植补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为57.24万元,执行数为57.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇小麦种植补贴；二是年内按标准足额发放到位。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

8.2024年下达2023年第四季度彩票公益金-气改电项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇九坝村、下排村、玉宝村气改电项目；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

9.专职网格员补助经费、2024年全省网格员队伍省级补助经费和2024年上半年网格员队伍省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为95.34分。项目全年预算数为2.79万元,执行数为2.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇网格员补助；二是年内按标准足额发放到位。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

10.城投公司贷款本息（供排水及管网工程国开行本金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇2023年城投公司贷款本息；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

11.垃圾填埋场平整治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为96.67分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于平整治理玉宝村、上六坝村、六坝村和七坝村4处垃圾场；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

12.2024年第五次全国经济普查经费和2024年第五次全国经济普查“两员补贴”经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为95.34分。项目全年预算数为2.15万元,执行数为2.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于第五次全国经济普查工作各项支出和两员补贴；二是资金按规定范围支出。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

13.六坝镇2024年城市社区日间照料中心和农村互助老人幸福院运行经费市级配套资金、六坝镇2024年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为六坝镇2024年城市社区日间照料中心和农村互助老人幸福院运行经费市级配套资金87.01分，六坝镇2024年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴省级补助资金86分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇玉宝、下排、团庄、七坝、九坝村幸福互助院运行支出；二是资金按规定范围支出。以上项目绩效自评情况：自评结果为良。

14.2024年第一批、第二批、第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金95.34分，第二批生态及地质灾害避险搬迁补助资金95.34分，第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金95.15分。项目全年预算数为1790万元,执行数为1713.5万元,执行率分别为2024年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金100%，2024年第二批生态及地质灾害避险搬迁补助资金100%，2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金91.51%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇地质灾害避险搬迁补助；二是资金按规定范围支出。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

15.乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇安全生产预防、防震减灾和应急管理工作；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

16.乡镇武装部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇武装工作开支；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

17.2024年村组干部工作报酬（省市县级）补助资金、农村税费改革转移支付村组干部工资报酬、2024年离任村干部生活补贴（市县）和2023年村干部绩效考核奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为2024年村组干部工作报酬（省县）95.32分，2024年村组干部工作报酬（市级）、2024年离任村干部生活补贴（市级）、2023年村干部绩效考核奖励95.34分，农村税费改革转移支付村组干部工资报酬94.66分，2024年离任村干部生活补贴（县级）93.99分。项目全年预算数为272.38万元,执行数为272.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放我镇村组干部134人工作报酬；二是按标准足额发放。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

18.乡镇纪检专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇纪检监察工作开支；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

19.2024年村级办公经费（省市县）、农村税费改革转移支付列村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为2024年村级办公经费（省县）、农村税费改革转移支付列村级办公经费93.99分，2024年村级办公经费（市级）96分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织正常运转；二是资金按规定范围支出。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

20.村务监督委员会主任误工补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放我镇村务监督委员会主任误工补助；二是按标准足额按时发放。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

21.农村村级公益性设施共管共享管护基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障村级公益性设施设备正常运行；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

22.农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为32.4万元,执行数为32.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴；二是按标准足额按时发放。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

23.2024年妇联主席工资、2024年村妇联主席待遇补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为2024年妇联主席工资93.99分，2024年村妇联主席待遇补助经费95.34分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放我镇妇联主席工资；二是按标准足额按时发放。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

24.2024年第一批市重大项目前期费（永昌城乡融合示范镇建设项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快构建现代产业体系，特色产业优势将更加凸显，有力促进城乡一二三产融合升级、融合增值、融合受益；二是城乡一体基础设施服务进一步优化，城乡基本公共服务水平得到全面提升，人居环境持续改善。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

25.驻村帮扶工作队工作经费（省市县）、2024年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为95.34分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇七坝驻村工作队和九坝驻村工作队开展工作相关支出；二是资金按规定范围支出。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

26.农村综合改革转移支付资金（红色美丽村庄）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.57分。项目全年预算数为100万元,执行数为92.31万元,完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：一是用于红色村庄教育基地建设；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

27.财政预算管理考核奖励资金、乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为95.34分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我镇财政资金监管、预算绩效管理等工作；二是资金按规定范围支出。以上项目绩效自评情况：自评结果为优。

28.2024年会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.25分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障会议正常召开；二是资金按规定范围支出。该项目绩效自评情况：自评结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我镇部门整体支出绩效自评得分为优。我镇全年预算数为5009.98万元，执行数为4646.23万元，完成预算的92.74%。

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我镇根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况，对2024年度六坝镇整体支出进行了独立评分，最终评分结果为92.18分，绩效评级为“优”。总体而言，六坝镇人民政府部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，绩效信息管理完善性等方面还有待提升。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表.xlsx

附件2：项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度永昌县六坝镇人民政府绩效自评工作总结.doc

信息来源：永昌县人民政府

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