永昌县河西堡镇卫生院2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分单位基本概况

一、单位概述

永昌县河西堡镇卫生院承担着辖区内居民的基本医疗，提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物零差率销售等政策；建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、0-6儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压、糖尿病等慢性病患者的管理等国家基本公共服务项目；开展辖区孕产妇和儿童保健工作，提高分娩率，改善儿童营养状况；承担辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生等公共卫生管理工作的指导、培训与监督；普及卫生保健知识，贯彻执行党和国家爱国卫生运动方针、政策，组织开展爱国卫生运动。

二、机构设置情况

永昌县河西堡镇卫生院属永昌县卫生健康局下属事业单位，编制人数16人，实有在职人数18人，遗属2人。退休人员14人。开设公共卫生、临床及医技科室共13个。内设全科门诊（包括内科、外科、儿科）、中医科、康复医疗科、妇科、检验室、B超心电图室、观察室、中西药房、住院部、公共卫生办公室、预防接种室、儿保室、孕保室等。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算325.17万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

一、收入预算

2025年收入预算325.17万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加27.92万元，增加9.4%，增加的主要原因是：有人员调入。包括：一般公共预算收入325.17万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出预算

2025年支出预算325.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出296.27万元，占91%；项目支出21.66万元，占7%。

一、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出325.17万元包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出77.47 万元、卫生健康支出218.35万元、住房保障支出22.51万元，项目支出6.84万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出296.67万元，比2024年预算增加20.01万元，增加7.23%，增加的主要原因是有人员调入。

其中：人员经费支出296.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算28.5万元，比2024年预算增加7.91万元，增长38.4%。经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。

其他项目3个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为25.99万元，比2024年预算增加0.73万元。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）2025年预算数为0.32万元，比2024年预算增加0万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）基本医疗保险缴费（项）2025年预算数为13.62万元，比2024年预算增加1.77万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）公务员医疗补助缴费（项）2025年预算数为4.77万元，比2024年预算减少0.73万元。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基层卫生机构（项）2025年预算数为203.98万元，比2024年预算减少0.58万元。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为21.38万元，比2024年预算减少2.92万元。

7.住房保障支出类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.33万元，比2024年预算增加0.55万元。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）2025年预算数为5.28万元，2024年预算数0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降） %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为570.51万元。其中：办公用房1658平方米，价值230.35万元。共有救护车2辆。单价20万元以上的设备价值101.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：乡村医生定额补助；在岗、离岗乡村医生养老保险金

2.项目实施主体：永昌县河西堡镇卫生院

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度。实现基本公共卫生服务均等化。

4.年度预算安排：县级预算资金21.66元

5.项目概括：一是实行在岗村医参加企业职工基本养老保险、离岗乡村医生按规定发放养老生活补助制度。村医与乡镇卫生院签订劳动合同，依法参加企业职工基本养老保险，由乡镇卫生院和村医个人按规定比例共同缴纳基本养老保险费。二是村医到达法定退休年龄时累计缴费满15年的，按月领取基本养老金。同时建立村医退出机制，原则上年满60周岁的乡村医生不再在村卫生室执业，如情况特殊可延长工作年限。工龄按连续在村卫生室工作至退出村医岗位时止计算。三是落实乡村医生省级定额补助政策，参照全省最低工资标准，综合考虑基本医疗和基本公共卫生服务补偿情况给予定额补助，对服务人口在1000人以上的村医，省级定额补助为300元/月，对服务人口在1000人以下及少数民族地区的村医，省级定额补助为400元/月，进一步增加了乡村医生收入。 

6.项目总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持“预防为主，防治结合”的工作方针和“关口前移，中心下移”的工作策略，着眼实现由“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变，强化乡村医生养老待遇。更多、更好地为我镇居民提供及时、方便和规范的国家基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

7.项目立项依据：《乡村医生从业管理条例》、《进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，省政府办公厅印发《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》，均要求严格乡村医生管理，大力加强乡村医生队伍建设。

8.项目绩效：严格落实乡村医疗机构一体化管理主体责任，对辖区村卫生室的行政、业务、人员、药械、财务、绩效考核等统一规范管理。乡村医生履职情况应接受村委会和群众的监督。落实乡村医生派驻制度。乡村医生请假或培训期间，乡镇卫生院严格按照“具有执业资格、全脱岗、会医保结算、全天候服务、能开展国家基本公共卫生服务和诊疗服务”的标准，选派符合条件的人员到村卫生室执业。建立新聘村医半年岗位实习期制。县级卫生健康行政部门组织乡镇卫生院每年对即将退休村医摸底，在老村医退休前半年，安排新聘用村医到岗实习。实习期间由老村医负责村卫生室工作。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                               永昌县河西堡镇卫生院

                                                               2025年1月20日

附件1：河西堡镇卫生院2025年预算公开表.xlsx

附件2：河西堡镇卫生院2025年整体绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx