当前位置：
首页 >
政务公开 >
法定主动公开内容 >
预算决算 >
乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
|
永昌县中医院2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：
一、单位职责
1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。
二、机构设置情况
永昌县中医院核定事业编制98名，设院长1名，副院长1名。目前实有人数96人。承担全县的医疗救治、健康教育、疾病预防、公共卫生及中医适宜技术的培训。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年收入预算700.74万元（单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入700.74万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
|
（二）支出预算
2025年支出预算700.74万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出700.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转 0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出700.74万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、医疗卫生健康支出645.47万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出55.27万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出700.74万元，比2024年预算增加26.12万元，增长3.8%，增长的主要原因是人员增加-新引进人才13人。
其中：人员经费支出700.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共预算卫生健康支出2025年预算数为645.47万元，比 2024年预算增加69.79万元，主要原因是人员资金-新引进人次13人。
2、社会保障和就业支出2025年预算数为55.27万元，比2024年预算减少0.51万元，主要原因为退休人员自然减员1人。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 0万元。
1.因公出国（境）费用 0万元。
2.公务接待费 0万元。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元。
七、政府采购安排情况
2025年，单位政府采购预算总额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为10316.32万元。其中：办公用房21964.47平方米，价值6274.76万元。共有其他用车2辆（救护车），价值35.75万元。单价20万元以上的设备价值1313.06万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”
（二）非税收入情况
2025年本单位涉及老院区房屋租赁费40万元非税收入，2025年计划征收20万元，此项目永昌县财政局未批复。
（三）重点项目情况
1.重点项目名称：永昌县中医院整体迁建项目（设备购置）
2.项目实施主体：永昌县中医院
3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；计划收取老院区房屋租赁费20万元，用于偿还永昌县中医院整体迁建项目设备购置欠款。
4.年度预算安排：县级预算资金20万元
5.项目概括：根据县财政安排，上缴老院区房屋租赁费20万元，偿还永昌县中医院整体迁建项目专业设备购置费。
6.项目总目标：通过老院区房屋租赁费20万元，购置永昌县中医院整体迁建项目专业设备购置，有力提升单位的医疗服务能力和医院综合救治能力，提升对广大患者的综合服务能力。
7.项目立项依据：根据永政纪字【2020】14号纪要，会议指出2019年2月永昌县中医院与城关镇卫生院整合后，为了解决新院区建设资金短缺问题，每年老院区房屋租赁费40万元用于新院区专业设备购置费。此项目2024年县财政局未批复，原因为房租不能按时缴纳。
8.项目绩效：一是通过老院区房屋租赁费20万元设备购置，提升单位的综合诊治能力。二是提升医院对疾病的诊断能力。
（四）部门管理转移支付情况
2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
1.2024年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标。
2.2024年绩效运行监控管理：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2024年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2024年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2024]1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2025年预算纳入绩效目标管理的项目0个。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永昌县中医院
2025年1月20日
