永昌县妇幼保健院2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县妇幼保健院。其主要职责:贯彻实施妇幼保健、人口和生育健康服务工作目标和政策法规;落实国家重大公共卫生项目;负责妇幼保健政策、人口和生育健康服务政策及相关法律法规的宣传;为本县内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、产后康复技术服务等，承担生育健康宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持:负责本县孕产妇死亡、婴儿、五发以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。受卫生健康行政部门委托承担全县幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本院核定床位38张，设内科、妇产科、儿科、口腔科、盆底功能康复科、麻醉科等科室，辅助科室有检验、超声、手术室、心电、脑电、药剂、等医技科室。现有职工53人，专业技术人员51人，大专以上学历50人，副主任医师7人，中级职称33人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算596.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算596.25万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入596.25万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算596.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出564.87万元，占94.74%；项目支出 31.38万元，占5.26%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出596.25万元，包括：一般公共服务支出0万元、卫生健康支出481.67万元、社会保障和就业支出74.32万元、住房保障支出40.26万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出564.87万元，比2024年预算增加16.83万元，增长3.07%，增长的主要原因是社保费用增长。

其中：人员经费支出517.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出47.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.38万元，比2024年预算增加9.78万元，增加1.72%，增加的主要原因是项目目标人数增加。

经济社会发展项目0个。保障运转经费1个，主要是项目1：重大公共卫生农村妇女两癌筛查项目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1、因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降)0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费0万元，较2024年预算增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降)0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费47.27万元，较2024年预算增加20.15万元，增长42.63%，增长的主要原因是水费、电费、取暖费、差旅费、维修费经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1204万元。其中：办公用房2500平方米，价值500万元。共有公务用车2辆，价值41.43万元。单价万元以上的设备价值487万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

1、重点项目名称：国家重大公共卫生项目和基本公共卫生服务项目

2、项目实施主体：永昌县妇幼保健计划生育服务中心

3、实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度。加大对妇幼保健机构支持力度，实现基本公共卫生服务均等化。

（四）部门管理转移支付情况

单位管理转移支付，“未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况：2024年度，严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2、绩效运行监控管理情况：2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3、绩效自评开展情况：2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4、绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，进一步规范了预算支出，提高了财政资金的使用效益。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标20个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                               永昌县妇幼保健院

                                                                                          2025年1月20日

附件1：永昌县妇幼保健院2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县妇幼保健院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx