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2024年度永昌县焦家庄镇人民政府部门决算公开

发布时间：2025-10-28 15:35 浏览次数：字体：【大中小】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令，始终以保障农民权益为核心，以推动乡村振兴为目标，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面协调发展。

2.推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明等工作，健全完善党建引领基层治理体系；强化基层党组织“四议两公开”制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；做好拥军优属及双拥创建工作；做好人民武装工作；领导镇村工会、共青团、妇联等群团组织，指导支持其依照各自章程开展工作；做好“两代表一委员”的联络工作。

3.坚持以经济建设为中心不动摇，着力引导经济结构战略性调整，积极推动经济增长由粗放型向集约型转变。围绕农民增收这一核心目标，精心制定并组织落实镇域社会经济发展的具体规划与实施方案，激活发展动能，厚植发展优势，助力本镇经济在高质量发展轨道上行稳致远。

4.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5.组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；负责扶贫救济、老年人服务等社会福利工作；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务（便民）服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，打通“服务群众最后一公里”。

6.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8.承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

焦家庄镇人民政府是永昌县人民政府的下一级国家基层政权组织，一级预算单位，有内设机构4个，为股级建制，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室；下设4个直属事业单位，为副科级建制，分别是党群服务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队。

乡镇其他机构设置：设置焦家庄镇人民武装部、焦家庄镇人民代表大会办公室、焦家庄镇财政所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,043.78	一、一般公共服务支出	31	335.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	630.90	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	24.06
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	112.16
	9		九、卫生健康支出	39	44.86
	10		十、节能环保支出	40	513.10
	11		十一、城乡社区支出	41	620.90
	12		十二、农林水支出	42	1,952.38
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	305.12
	19		十九、住房保障支出	49	58.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,687.62
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	11,674.73	本年支出合计	57	11,674.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	11,674.73	总计	60	11,674.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,674.73	11,674.73
201	一般公共服务支出	335.36	335.36
20101	人大事务	16.02	16.02
2010101	行政运行	14.42	14.42
2010102	一般行政管理事务	1.60	1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.21	255.21
2010301	行政运行	254.21	254.21
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00
20105	统计信息事务	2.33	2.33
2010502	一般行政管理事务	0.32	0.32
2010507	专项普查活动	1.40	1.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.60	0.60
20106	财政事务	20.49	20.49
2010601	行政运行	14.49	14.49
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.12	21.12
2013101	行政运行	19.92	19.92
2013102	一般行政管理事务	1.20	1.20
20133	宣传事务	0.20	0.20
2013399	其他宣传事务支出	0.20	0.20
20136	其他共产党事务支出	14.99	14.99
2013602	一般行政管理事务	9.99	9.99
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00
20140	信访事务	3.00	3.00
2014002	一般行政管理事务	3.00	3.00
204	公共安全支出	24.06	24.06
20402	公安	2.66	2.66
2040202	一般行政管理事务	2.18	2.18
2040299	其他公安支出	0.48	0.48
20406	司法	21.41	21.41
2040601	行政运行	15.71	15.71
2040604	基层司法业务	5.70	5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78	10.78
20701	文化和旅游	7.88	7.88
2070102	一般行政管理事务	2.88	2.88
2070109	群众文化	4.10	4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90
208	社会保障和就业支出	112.16	112.16
20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
20810	社会福利	7.00	7.00
2081006	养老服务	7.00	7.00
20828	退役军人管理事务	2.15	2.15
2082804	拥军优属	2.15	2.15
20899	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86
2089999	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86
210	卫生健康支出	44.86	44.86
21004	公共卫生	2.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54
21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20	1.20
211	节能环保支出	513.10	513.10
21103	污染防治	113.10	113.10
2110301	大气	102.00	102.00
2110399	其他污染防治支出	11.10	11.10
21104	自然生态保护	400.00	400.00
2110402	农村环境保护	400.00	400.00
212	城乡社区支出	620.90	620.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.90	620.90
2120816	农业农村生态环境支出	620.90	620.90
213	农林水支出	1,952.38	1,952.38
21301	农业农村	775.56	775.56
2130104	事业运行	381.48	381.48
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00
2130122	农业生产发展	298.04	298.04
2130126	农村社会事业	59.44	59.44
2130199	其他农业农村支出	32.60	32.60
21302	林业和草原	71.06	71.06
2130299	其他林业和草原支出	71.06	71.06
21303	水利	612.00	612.00
2130310	水土保持	600.00	600.00
2130314	防汛	12.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
21307	农村综合改革	487.76	487.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.31	74.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.85	361.85
2130799	其他农村综合改革支出	51.60	51.60
220	自然资源海洋气象等支出	305.12	305.12
22001	自然资源事务	305.12	305.12
2200106	自然资源利用与保护	305.12	305.12
221	住房保障支出	58.32	58.32
22102	住房改革支出	58.32	58.32
2210201	住房公积金	58.32	58.32
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05
224	灾害防治及应急管理支出	7,687.62	7,687.62
22401	应急管理事务	0.50	0.50
2240106	安全监管	0.50	0.50
22406	自然灾害防治	7,687.12	7,687.12
2240601	地质灾害防治	7,687.12	7,687.12
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,674.73	883.22	10,791.51
201	一般公共服务支出	335.36	303.04	32.32
20101	人大事务	16.02	14.42	1.60
2010101	行政运行	14.42	14.42
2010102	一般行政管理事务	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.21	254.21	1.00
2010301	行政运行	254.21	254.21
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	2.33		2.33
2010502	一般行政管理事务	0.32		0.32
2010507	专项普查活动	1.40		1.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.60		0.60
20106	财政事务	20.49	14.49	6.00
2010601	行政运行	14.49	14.49
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.12	19.92	1.20
2013101	行政运行	19.92	19.92
2013102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20133	宣传事务	0.20		0.20
2013399	其他宣传事务支出	0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出	14.99		14.99
2013602	一般行政管理事务	9.99		9.99
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	3.00		3.00
2014002	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	24.06	15.71	8.36
20402	公安	2.66		2.66
2040202	一般行政管理事务	2.18		2.18
2040299	其他公安支出	0.48		0.48
20406	司法	21.41	15.71	5.70
2040601	行政运行	15.71	15.71
2040604	基层司法业务	5.70		5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78
20701	文化和旅游	7.88		7.88
2070102	一般行政管理事务	2.88		2.88
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	112.16	83.01	29.15
20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
20810	社会福利	7.00		7.00
2081006	养老服务	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	2.15		2.15
2082804	拥军优属	2.15		2.15
20899	其他社会保障和就业支出	20.86	0.86	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.86	0.86	20.00
210	卫生健康支出	44.86	41.66	3.20
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20
211	节能环保支出	513.10		513.10
21103	污染防治	113.10		113.10
2110301	大气	102.00		102.00
2110399	其他污染防治支出	11.10		11.10
21104	自然生态保护	400.00		400.00
2110402	农村环境保护	400.00		400.00
212	城乡社区支出	620.90		620.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.90		620.90
2120816	农业农村生态环境支出	620.90		620.90
213	农林水支出	1,952.38	381.48	1,570.90
21301	农业农村	775.56	381.48	394.08
2130104	事业运行	381.48	381.48
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	298.04		298.04
2130126	农村社会事业	59.44		59.44
2130199	其他农业农村支出	32.60		32.60
21302	林业和草原	71.06		71.06
2130299	其他林业和草原支出	71.06		71.06
21303	水利	612.00		612.00
2130310	水土保持	600.00		600.00
2130314	防汛	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	487.76		487.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.31		74.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.85		361.85
2130799	其他农村综合改革支出	51.60		51.60
220	自然资源海洋气象等支出	305.12		305.12
22001	自然资源事务	305.12		305.12
2200106	自然资源利用与保护	305.12		305.12
221	住房保障支出	58.32	58.32
22102	住房改革支出	58.32	58.32
2210201	住房公积金	58.32	58.32
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
224	灾害防治及应急管理支出	7,687.62		7,687.62
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
22406	自然灾害防治	7,687.12		7,687.12
2240601	地质灾害防治	7,687.12		7,687.12
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,043.78	一、一般公共服务支出	33	335.36	335.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	24.06	24.06
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.78	10.78
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.16	112.16
	9		九、卫生健康支出	41	44.86	44.86
	10		十、节能环保支出	42	513.10	513.10
	11		十一、城乡社区支出	43	620.90		620.90
	12		十二、农林水支出	44	1,952.38	1,952.38
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	305.12	305.12
	19		十九、住房保障支出	51	58.32	58.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7,687.62	7,687.62
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,674.73	本年支出合计	59	11,674.73	11,043.78	630.90	0.05
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	11,674.73	总计	64	11,674.73	11,043.78	630.90	0.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11,043.78	883.22	10,160.56
201	一般公共服务支出	335.36	303.04	32.32
20101	人大事务	16.02	14.42	1.60
2010101	行政运行	14.42	14.42
2010102	一般行政管理事务	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.21	254.21	1.00
2010301	行政运行	254.21	254.21
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	2.33		2.33
2010502	一般行政管理事务	0.32		0.32
2010507	专项普查活动	1.40		1.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.60		0.60
20106	财政事务	20.49	14.49	6.00
2010601	行政运行	14.49	14.49
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.12	19.92	1.20
2013101	行政运行	19.92	19.92
2013102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20133	宣传事务	0.20		0.20
2013399	其他宣传事务支出	0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出	14.99		14.99
2013602	一般行政管理事务	9.99		9.99
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	3.00		3.00
2014002	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	24.06	15.71	8.36
20402	公安	2.66		2.66
2040202	一般行政管理事务	2.18		2.18
2040299	其他公安支出	0.48		0.48
20406	司法	21.41	15.71	5.70
2040601	行政运行	15.71	15.71
2040604	基层司法业务	5.70		5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78
20701	文化和旅游	7.88		7.88
2070102	一般行政管理事务	2.88		2.88
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	112.16	83.01	29.15
20805	行政事业单位养老支出	82.15	82.15
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
20810	社会福利	7.00		7.00
2081006	养老服务	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	2.15		2.15
2082804	拥军优属	2.15		2.15
20899	其他社会保障和就业支出	20.86	0.86	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.86	0.86	20.00
210	卫生健康支出	44.86	41.66	3.20
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20
211	节能环保支出	513.10		513.10
21103	污染防治	113.10		113.10
2110301	大气	102.00		102.00
2110399	其他污染防治支出	11.10		11.10
21104	自然生态保护	400.00		400.00
2110402	农村环境保护	400.00		400.00
213	农林水支出	1,952.38	381.48	1,570.90
21301	农业农村	775.56	381.48	394.08
2130104	事业运行	381.48	381.48
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	298.04		298.04
2130126	农村社会事业	59.44		59.44
2130199	其他农业农村支出	32.60		32.60
21302	林业和草原	71.06		71.06
2130299	其他林业和草原支出	71.06		71.06
21303	水利	612.00		612.00
2130310	水土保持	600.00		600.00
2130314	防汛	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	487.76		487.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.31		74.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.85		361.85
2130799	其他农村综合改革支出	51.60		51.60
220	自然资源海洋气象等支出	305.12		305.12
22001	自然资源事务	305.12		305.12
2200106	自然资源利用与保护	305.12		305.12
221	住房保障支出	58.32	58.32
22102	住房改革支出	58.32	58.32
2210201	住房公积金	58.32	58.32
224	灾害防治及应急管理支出	7,687.62		7,687.62
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
22406	自然灾害防治	7,687.12		7,687.12
2240601	地质灾害防治	7,687.12		7,687.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	711.84	302	商品和服务支出	158.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.24	30201	办公费	37.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.92	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.79	30206	电费	9.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	6.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.09
人员经费合计		724.64	公用经费合计					158.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	630.90	630.90		630.90
212	城乡社区支出	0.00	620.90	620.90		620.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	620.90	620.90		620.90
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	620.90	620.90		620.90
229	其他支出	0.00	10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.05	0.00	0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：永昌县焦家庄镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11674.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.34万元，下降0.28%，主要原因是本年度人员经费、公用经费、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11674.73万元,其中：财政拨款收入11674.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11674.73万元,其中：基本支出883.22万元,占7.57%；项目支出10791.51万元,占92.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11674.73万元。与上年相比,各减少32.34万元，下降0.28%。主要原因是本年度人员经费、公用经费、项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11043.78万元,较上年决算数减少628.24万元，下降5.38%。主要原因是本年度人员经费、公用经费、项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11043.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出335.36万元,占3.04%；公共安全支出24.06万元,占0.22%；文化旅游体育与传媒支出10.78万元，占0.10%；社会保障和就业支出112.16万元,占1.02%；卫生健康支出44.86万元,占0.41%；节能环保支出513.10万元,占4.65%；农林水支出1952.38万元,占17.68%；自然资源海洋气象等支出305.12万元,占2.76%；住房保障支出58.32万元,占0.53%；灾害防治及应急管理支出7687.62万元,占69.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1715.38万元,支出决算为11043.78万元,完成年初预算的643.81%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为330.11万元,支出决算为335.36万元,完成年初预算的101.59%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁且工资、津贴补贴、社会保险缴费均增加，故人员经费增加。

2．公共安全支出年初预算数为14.04万元,支出决算为24.06万元,完成年初预算的171.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁且工资、津贴补贴、社会保险缴费等增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的2156.00%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老金、职业年金，年中追加中央支持地方公共文化服务建设补助资金、中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金、三馆一站免费开放补助资金、村（社区）文化管理员补助资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为78.16万元,支出决算为112.16万元,完成年初预算的143.51%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老金、职业年金。

5．卫生健康支出年初预算数为56.46万元,支出决算为44.86万元,完成年初预算的79.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、医疗保险、公务员医疗补助减少。

6．农林水支出年初预算数为779.50万元,支出决算为1952.38万元,完成年初预算的250.47%,决算数大于预算数的主要原因是马营口水土保持综合整治项目，小麦种植补助资金项目，农村“厕所革命”补助资金。

7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为366.00万元,支出决算为305.12万元,完成年初预算的83.37%,决算数小于预算数的主要原因是国土综合整治与生态修复项目工程未完工。

8．住房保障支出年初预算数为57.99万元,支出决算为58.32万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动导致住房公积金缴费增加。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为32.62万元,支出决算为7687.62万元,完成年初预算的23567.20%,决算数大于预算数的主要原因是追加了生态及地质灾害避险搬迁补助资金、生态及地质灾害避险搬迁马营口集中安置点挡土墙建设项目、2023年生态及地质灾害避险搬迁马营口集中安置点场地平整项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出883.22万元。其中：

人员经费724.64万元,较上年决算数减少569.86万元，下降44.02%,主要原因是人员调动工资津贴补贴社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费158.58万元,较上年决算数增加35.88万元，增长29.25%,主要原因是年中进行办公经费调增。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、维修费、会议费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入630.90万元,本年支出630.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2023年福彩公益金项目、农村人居环境整治资金、综合养老服务中心和村级互助幸福院省级运营补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.05万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理相关业务支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我镇无因公出国(境)费用,本年度未列支因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是我镇无因公出国(境)费用,本年度未列支因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未列支公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平主要原因是本年度未列支公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未列支公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本年度未列支公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未列支公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本年度未列支公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未列支公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是本年度未列支公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出158.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费37.05万元、印刷费5万元、电费9.06万元、取暖费6.83万元、差旅费4.61万元、维修（护）费5.2万元、劳务费24.14万元、委托业务费0.8万元、工会经费4.34万元、福利费5.28万元、其他交通费用35.18万元、其他商品及服务支出21.09万元。机关运行经费较上年决算数增加35.88万元，增长29.25%,主要原因是本年度人员增加，经费下达增加，办公经费增加。

本年度会议费支出1.60万元,较上年决算数减少0.20万元，下降11.11%,主要原因本年度审核简化会议流程，减低会议支出成本。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少7.00万元，下降100.00%,主要原因是本年度未列支培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.50万元,其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.50万元。授予中小企业合同金额18.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农产品质量检测和环卫所用垃圾车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目87个,涉及资金1647万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度农村人居环境整治资金（2018-2019）、2023年第四季度彩票公益金-气改电项目、综合养老服务中心和村级互助幸福院省级运营补贴等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金630.8976万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.05万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“会议费”“乡镇纪检专项经费”等12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4166.04万元,政府性基金预算支出630.8976万元,国有资本经营预算支出0.05万元。从评价情况来看,绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，项目开展效果较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村组干部工作报酬、2024年村妇联主席工资、乡镇安全生产预防防震减灾和应急专项经费、村级办公经费等87个项目绩效自评结果。

1.“会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我镇人民代表大会顺利召开；二是为我镇人民代表大会提供经费保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。会议费项目绩效自评情况：优。

2.“乡镇纪检专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保乡镇纪检正常运转；二是提升纪检工作能力和水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。乡镇纪检专项经费项目绩效自评情况：优。

3.“武装部工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保乡镇武装部正常运转；二是提升武装工作能力和水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。武装部工作经费项目绩效自评情况：优。

4.“离任村干部生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为2.5992万元,执行数为2.5992万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善离任村干部生活问题；二是为离任村干部提供生活保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：优。

5.村妇联主席工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为4.608万元,执行数为4.608万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助妇联主席解决生活务工就业；二是调动村妇联主席工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村妇联主席工资项目绩效自评情况：优。

6.“村务监督委员会主任基本报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村务监督委员会主任服务群众能力、满足群众需求；二是调动村务监督委员会工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村务监督委员会主任基本报酬项目绩效自评情况：优。

7.“骊靬村退耕还林工程人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为71.064万元,执行数为71.064万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村民利益、满足群众生活需求；二是为退耕还林村民提供生活保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。骊靬村退耕还林工程人员补助项目绩效自评情况：优。

8.“三馆一站免费开放县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是保障三馆一站正常免费开放；二是降低三馆一站的运营成本。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。三馆一站免费开放县级补助资金项目绩效自评情况：优。

9.“农村村级公益性设施共管共享管护基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级公益设施正常运转和使用；二是保障村级公益设施运行。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村村级公益性设施共管共享管护基金项目绩效自评情况：优。

10.“农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为39.6万元,执行数为39.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级公益设施正常运转和使用；二是调动共管共享人员积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴项目绩效自评情况：优。

11.“乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保安全生产应急工作正常运转，提升服务能力和水平；二是提高应急救援能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费项目绩效自评情况：优。

12.“地质灾害避险搬迁旧宅拆除及基础设施配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为32.12万元,执行数为32.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保地质灾害避险搬迁群众旧宅及时拆除，消除地质灾害隐患源头；二是完善搬迁安置区域基础设施配套，提升群众生产生活条件。发现的主要问题及原因：一是旧宅拆除进度与群众搬迁节奏匹配度有待优化；二是基础设施配套项目的后期管护责任尚未完全明确。下一步改进措施：一是建立旧宅拆除与搬迁进度的联动协调机制，动态调整拆除计划；二是明确基础设施配套项目的管护主体与责任清单，保障设施长期有效运行。地质灾害避险搬迁旧宅拆除及基础设施配套”项目绩效自评情况：优。

13.“国土综合整治与生态修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.9分。项目全年预算数为366万元,执行数为283.19万元,完成预算的77.37%。项目绩效目标完成情况：一是确保国土综合整治区域土地利用效率提升，生态系统服务功能增强；二是推动生态修复区域生态环境质量改善，助力区域可持续发展。发现的主要问题及原因：一是国土综合整治的精细化设计与现场实际需求匹配度需优化，部分整治区域因地形复杂性导致施工方案调整；二是生态修复成效的动态监测周期较长，短期难以全面体现长期生态效益。下一步改进措施：一是建立“设计 - 施工”动态反馈机制，在项目实施中根据现场实际及时优化整治方案，提升精细化水平；二是完善生态修复成效的分阶段监测体系，增加中期监测节点，强化过程性效益评估与跟踪。

14.“村级组织办公经费省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为27.12万元,执行数为27.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村委会各项工作正常运转；二是为提高基层服务能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村级组织办公经费省级补助项目绩效自评情况：优。

15.“村级组织办公经费县级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村委会各项工作正常运转；二是为提高基层服务能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村级组织办公经费县级补助项目绩效自评情况：优。

16.“农村税费改革转移支付列村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为8.88万元,执行数为8.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村委会各项工作正常运转；二是提高基层服务能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村税费改革转移支付列村级办公经费项目绩效自评情况：优。

17.“组干部工作报酬省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为81.45万元,执行数为81.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村干部服务群众能力、满足群众需求；二是调动村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村组干部工作报酬项目绩效自评情况：优。

18.“村干部报酬省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为102.3万元,执行数为102.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村干部服务群众能力、满足群众需求；二是调动村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村组干部工作报酬项目绩效自评情况：优。

19.“组干部报酬县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12.68万元,执行数为12.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村干部服务群众能力、满足群众需求；二是调动村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村组干部工作报酬项目绩效自评情况：优。

20.“村干部报酬县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为13.49万元,执行数为13.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村干部服务群众能力、满足群众需求；二是调动村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村组干部工作报酬项目绩效自评情况：优。

21.“农村人居环境整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为620.89万元,执行数为620.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善农村人居环境；二是提升群众生活质量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村人居环境整治资金项目绩效自评：优。

22.“2023年第四季度彩票公益金-气改电项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低能源成本，提高安全性；二是减少环境污染。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。2023年第四季度彩票公益金-气改电项目绩效自评：优。

23.“综合养老服务中心和村级互助幸福院省级运营补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻互助幸福院运营压力；二是提升综合养老服务中心服务质量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。综合养老服务中心和村级互助幸福院省级运营补贴项目绩效自评：优。

24.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.052万元,执行数为0.052万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻国有企业经济负担，保障退休人员根本利益；二是保障企业和社会稳定度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我镇根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况，对2024年度焦家庄镇整体支出进行了独立评分，最终评分结果为94.86分，绩效评级为“优”。项目实施的社会效益，改善了农村面貌和农民生活居住条件，提高了农民收入，促进全镇经济社会进步；满意度指标完成情况，项目公众或服务对象的满意度能够达到96%以上；项目实施的可持续影响，财政性资金投入改变了全镇农村面貌和农民生活居住条件，提高了农民收入，促进全镇经济社会进步，具有良好的社会意义，有很大的可持续性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：焦家庄镇人民政府2024年决算公开附表.xlsx

附件2：焦家庄镇人民政府项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：焦家庄镇人民政府2024年项目绩效自评工作总结.docx

信息来源：永昌县人民政府

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