永昌县东寨镇卫生院2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

永昌县东寨镇卫生院成立于1958年，于2007年迁建现址，占地面积6500㎡，建筑面积1694.9㎡，是一所集医疗、急救、康复、保健、公共卫生服务为一体的综合性医疗卫生机构。主要承担东寨镇辖区内居民的基本公共卫生服务和基础医疗的任务。

二、机构设置情况

永昌县东寨镇卫生院是永昌县卫生健康局下属的事业单位，实有在职人数24人,其中核定事业编制13人，企业职工2人，“三支一扶”项目人员1人，长期聘用人员9人。院内设有办公室、公卫科、临床科、护理部、药械科五个职能科室；开设床位15张，能够开展急诊、内、外、妇、儿、中医、检验、康复理疗等基本医疗服务。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算231.12万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算231.12万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入231.12万元，占100%；政府性基金预算收入0 万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算231.12万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出208.34万元，占90.14%；项目支出22.78万元，占9.86%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出231.12万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出51.44万元、卫生健康支出163.36万元、住房保障支出16.32万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出208.34万元，比2024年预算减少41.29万元，下降16.54%，下降的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出208.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算22.78万元，比2024年预算增加7.2万元，增长46.21%，增长的主要原因是增加基层医疗卫生机构综合改革项目预算经费1.03万元，乡村医生养老金缴费基数增加，预算支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1、因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费财政拨款情况。

七、政府采购安排情况

2025年，本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为480.82万元。其中：办公用房2166.3平方米，价值252.92万元。预算单位共有公务用车2辆，价值25.7万元。单价20万元以上的设备价值65.56万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：省直管县核定乡村医生补助

1、项目概况：落实乡村医生省级定额补助政策，参照全省最低工资标准，综合考虑基本医疗和基本公共卫生服务补偿情况给予定额补助，对服务人口在1000人以上的村医，省级定额补助为300元/月，对服务人口在1000人以下及少数民族地区的村医，省级定额补助为400元/月，进一步增加了乡村医生收入。 

2、立项依据：《乡村医生从业管理条例》、《进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，省政府办公厅印发《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》，均要求严格乡村医生管理，大力加强乡村医生队伍建设。

3、实施主体：永昌县东寨镇卫生院

4、实施周期：12个月

5、实施计划：加强对村医的管理，提高村医服务能力，提升服务满意度，积极探索防治体系的管理与执行机制，保证各项工作完成到位，落实到位。

6、年度预算安排：0.94万元

7、预期总体目标：提高乡村医生收入水平，提升乡村医生执业能力和服务水平，更多、更好地为我镇居民提供及时、方便和规范的国家基本公共卫生服务和医疗服务，提高居民健康水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2024年度，严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别绩效指标设置错乱，有待结合实际进一步优化绩效指标，各指标相关部门之间缺乏沟通协作。

3、绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要是主要是省直管县核定乡村医生经费补助、乡村医生养老金和基层医疗卫生机构综合改革补助资金，涉及财政支出22.78万元；其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出22.78万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                    永昌县东寨镇卫生院

                                                                    2025年1月20日

附件1：永昌县东寨镇卫生院2025年预算公开表.xlsx

附件2：永昌县东寨镇卫生院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls