永昌县疾病预防控制中心2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责组织开展全县传染病疫情报告、管理和处置；负责组织开展传染病综合监测、传播因素监测、监测资料分析、预测预报和提供流行病学调查、免费治疗管理等疫情防控日常工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；负责全县传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）依据《国家基本公共卫生服务规范》对全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）和村卫生室实施的基本公共卫生服务项目中居民健康档案管理服务、预防接种服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务进行相关业务指导和人员培训；开展健康科普，宣传普及疾病预防知识。

（三）依法承担对全县医疗卫生单位的规范和整顿工作；负责依法打击非法行医和非法采供血行为；负责依法对全县医疗卫生机构及执业人员的执业活动进行监督；负责依据《中华人民共和国传染病防治法》对医疗卫生机构传染病防控工作进行监督；负责依据《中华人民共和国母婴保健法》对全县母婴保健机构工作进行监督；负责依法对全县开展放射诊疗的医疗机构进行放射卫生监督。

（四）按照国家免疫程序，组织实施全县预防接种工作，负责制定全县免疫规划工作方案，制定和上报免疫规划疫苗需求计划和非免疫规划疫苗采购计划，负责疫苗接收、储存和使用管理工作。

（五）完成国家、省、市、县下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，调查处置和报告工作。

（六）开展常见病、病原微生物检验检测；开展生活饮用水、公共场所、医疗卫生机构卫生监督执法相关检验检测；负责开展全县从业人员预防性健康体检工作。

（七）依法负责对全县公共场所经营单位、中小学校、托幼机构、生活饮用水供水单位、消毒产品生产企业和餐饮具集中消毒服务单位进行监督检查。

（八）依据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》，对全县涉及职业病危害的用人单位进行监督检查，进一步督促用人单位落实主体责任，强化职业病危害源头治理，保护劳动者职业健康权益。

（九）负责指导全县医疗卫生机构传染病防控工作。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

永昌县疾病预防控制中心属永昌县卫健局下属事业单位，内设办公室、传防股、公卫股、慢病股、检验室、医疗卫生监督股、职业健康监督股、综合监督股等科室。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算544.82万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算544.8万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入544.8万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算544.8万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出544.8万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出544.8万元，包括：卫生健康支出439.1万元、社会保障和就业支出76.3万元、住房保障支出29.3万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出544.8万元，比2024年预算减少31.6万元，下降5.8%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出499.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.7万元，较2024年预算增加15.38万元，增长33.6%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1082.1万元。其中：办公用房1824.95平方米，价值291.1万元。预算单位共有公务用车2辆，价值36.3万元。单价20万元以上的设备价值408.5万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收12万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：从业人员预防性体检

2.项目实施主体：永昌县疾病预防控制中心

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；计划为全县辖区内公共场所、食品药品从业人员开展免费预防性体检。

4.年度预算安排：县级预算20万元

5.项目概括：为全县辖区内食品药品从业人员开展免费预防性体检。

6.项目总目标：通过为全县辖区内公共场所、食品药品从业人员开展免费预防性体检，保障全县人民身体健康和生命安全。

7.项目立项依据：根据国家财政部、国家发展和改革委员会《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）、《甘肃省疾病预防控制与卫生监督收费管理办法实施细则》（甘发改收费[2017]296号）等精神，自2017年4月1日起，停止预防性体检收费，由财政提供经费保障。

8.项目绩效：质量指标：符合条件体检对象覆盖率达到95%，服务对象满意度指标：从业人员满意度达到90%。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出0个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是从业人员预防性体检，涉及财政支出20万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                        永昌县疾病预防控制中心

                                                                            2025年1月20日

附件1：永昌县疾病预防控制中心2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县疾病预防控制中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx