永昌县河西堡镇社区卫生服务中心2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县河西堡镇社区卫生服务中心于2018年7月正式独立，下设4个社区卫生服务站，中心主要业务范围以妇女保健、儿童预防保健、老年人健康体检、慢性病筛查、残疾人群等服务为重点，覆盖河西堡镇工业园区的健康教育、急救培训等。中心始终秉承“爱心、和谐、品质、卓越”的理念，以“立足社区、面向家庭、优质便捷、综合服务”为工作方针；以健康为中心、家庭为单位、社区为区域、需求为导向，是城乡居民医保、城镇职工医保的定点医疗单位。集预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体；以中医药服务为特色的综合性的社区服务机构。承担着全镇昌河路、永河路、金河路、银河路、金昌路五个城镇居委会及工业园区3万余人的基本公共卫生服务与基本医疗工作。

二、机构设置情况

（一）直属事业单位

永昌县河西堡镇社区卫生服务中心核定事业编制13名，现有卫生专业技术人员10人，其中：副高职称1人、中级职称4人、初级职称及以下8人，目前实有人数45人。社区中心占地面积约1千平方米，中心分设中医诊室，中心便民大药房、中医康复理疗室、治疗室、防保室、全科诊室、检验科、B超室、心电图室、母婴保健室、产后康复中心、婴幼儿捏脊中心、口腔科等13个职能科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括一般公共预算和单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算212.67万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算212.67万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入212.67万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算212.67万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出201.67万元，占94.83%；项目支出11万元，占5.17%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出212.67万元，包括：一般公共卫生服务支出0万元、社会保障和就业支出30.91万元、卫生健康支出165.96万元、住房保障支出15.81万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

1. 基本支出

2025年基本支出201.67万元，比2024年预算增加30.03万元，增长17.5%，增长的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

其中：人员经费支出201.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算11万元，主要是项目省直管县核定社区卫生市级配套资金，比2024年预算增加3万元，增长37.5%，增长的主要原因是城市社区补助经费增加。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为30.91万元，比2024年预算增加3.35万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出2025年预算数为165.96万元，比2024年预算增加26.99万元，主要原因是人员增加，工资支出增加。

3.住房保障支出2025年预算数为15.81万元，比2024年预算增加2.7万元，主要原因是人员增加，住房保障支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2025年，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费预算为0万元，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况为空表。

七、政府采购安排情况

2025年，永昌县河西堡镇社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，永昌县河西堡镇社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为194.65万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。永昌县河西堡镇社区卫生服务中心共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值37.5万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位政府性基金支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：省直管县核定社区卫生市级配套资金

1、项目概况：省直管县核定社区卫生市级配套资金是党和政府实施的惠民政策，完善社区就医环境和设施，提高城市社区卫生服务水平，提高服务规范程度，让居民享受国家基本卫生保健制度。它是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、65岁以上老年人、慢性疾病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，不断提高就医质量环境，使群众满意度不断提高。

2、立项依据：《金昌市人民政府办公室关于印发金昌市医疗卫生领域市与区县（功能区）财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（金政办发【2019】44号）。

3、实施主体：永昌县河西堡镇社区卫生服务中心

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期为12个月。

5、实施计划：通过政府对城市社区卫生服务项目的投入，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善社区就医环境和设施，提高城市社区卫生服务水平，提高服务规范程度，提高居民感受度。

6、年度预算安排：县级预算11万元

7、预期总体目标：2025年，我中心承担五个城镇居委会及工业园区3万余人的基本公共卫生服务与基本医疗工作。项目资金严格按照卫生服务补助资金管理办法执行。一是制定了项目绩效考核办法，严格按照绩效考核办法，按照项目工作完成的数量和质量，项目资金实行专款专用，确保资金使用的合规性。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，本单位管理转移支付未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年，本单位国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题，绩效运行监控在内部通报中没有整改的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待部门决算报送财政审核审批后随部门决算同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                     永昌县河西堡镇社区卫生服务中心

                                                                              2025年1月20日

附件1：永昌县河西堡镇社区卫生服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县河西堡镇社区卫生服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx