2024年度永昌县人民政府政务服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责对各部门入驻审批和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务；制定政务中心各项规章制度和管理办法并组织实施，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；负责落实“放管服”改革政策措施；落实“三集中三到位”相关任务；推行并联审批、“互联网+政务服务”等工作，推动实现“一网通办”；简化办事流程，推动优化营商环境；负责政务服务平台建设和维护工作；负责处理县级政务服务投诉举报工作，受理、汇总、催办和上报公民、法人和其他组织对人民政府政务服务中的意见、建议；承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作；承担政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）人员情况

本部门2024年度人员编制8人（其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制7人），年末实有在职人员7人（其中：行政0人、参公0人、事业7人），较上年增加1人。

二、机构设置

永昌县人民政府政务服务中心为永昌县人民政府直属事业单位，正科级建制，核定事业编制7名，其中正科级领导职数1名、副科级领导职数1名。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1625926.11元。与上年度相比,收、支总计各增加760068.48元，增长87.78%，主要原因是人员调入和工资晋升、新增项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1625926.11元,其中：财政拨款收入1625926.11元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1625926.11元,其中：基本支出1249120.11元,占76.83%；项目支出376806.00元,占23.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1625926.11元。与上年相比,各增加760068.48元，增长87.78%，主要原因是人员调入和工资晋升、新增优化营商环境信息化建设项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1625926.11元,较上年决算数增加760068.48元，增长87.78%，主要原因是人员调入和工资晋升、新增优化营商环境信息化建设项目资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1625926.11元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1279358.98元,占78.68%；社会保障和就业支出210358.75元,占12.94%；卫生健康支出56164.38元,占3.45%；住房保障支出80044.00元,占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1313750.45元,支出决算为1625926.11元,完成年初预算的123.76%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1097397.06元,支出决算为1279358.98元,完成年初预算的116.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入和工资晋升、新增优化营商环境信息化建设项目资金等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为86074.65元,支出决算为210358.75元,完成年初预算的244.39%,决算数大于预算数的原因是人员调入。

3.卫生健康支出年初预算数为60039.74元,支出决算为56164.38元,完成年初预算的93.55%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整和人员变动。

4.住房保障支出年初预算数为70239.00元,支出决算为80044.00元,完成年初预算的113.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1249120.11元。其中：

人员经费：1111054.05元,较上年决算数增加347520.91元，增长45.51%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位单位基本养老保险、职中基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、，住房公积金、生活补助。

公用经费：138066.06元,较上年决算数增加95076.24元，增长221.16%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括如办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元,主要原因是我单位本年度无相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的我单位本年度无相关费用支出较上年决算数持平,我单位本年度无相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无相关费用支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无相关费用支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的我单位本年度无相关费用支出较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无相关费用支出。  2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无相关费用支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无相关费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无相关费用支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无相关费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无相关经费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少8000.00元，下降100.00%,我单位2024年度无相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计84209.00元,其中：政府采购货物支出84209.00元，授予中小企业合同金额84209.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额70559.00元,占政府采购支出总额的83.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金346806元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“帮办代办服务费”“优化营商环境信息化建设”“事业单位困难运行补助经费”等3个项目开展重点评价,涉及一般公共预算支出376806元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,项目绩效目标评价结果优秀，项目资金按年初方案有计划的实施，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“帮办代办服务费”“优化营商环境信息化建设”“事业单位困难运行补助经费”等3个项的绩效自评结果。

（一）“帮办代办服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展帮办代办服务，在大厅设立志愿者服务点，提供轮椅、老花镜、放大镜等服务，让群众办事更便捷、更舒心、更暖心；二是组建帮办团队，导办人员主动服务、热情引导、全程陪同办理业务，为办事企业和群众提供免费复印材料、线上提交信息等“保姆式”服务。帮办代办服务费项目绩效自评情况：资金下拨能够保障大厅的正常运行，群众满意度达99%。(详见附件2)

（二）“优化营商环境信息化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为316806元,执行数为316806元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善县级政务服务大厅功能，配置取叫号系统、“一窗受理”终端，安装服务效能可视化分析大屏，定制填单台、便民服务柜，配备共享雨伞、应急雨衣等便民物品，群众办事更加便利。优化营商环境信息化建设项目绩效自评情况：该项目实施提升了政务大厅信息化水平。(详见附件2)

（三）“事业单位困难运行补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.75分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开通“绿色通道”、针对特定对象、重点项目所涉及的审批事项；二是开展预约办、延时办、容缺办等服务，为企业和群众提供更加便捷、高效的服务通道。事业单位困难运行补助资金项目绩效自评情况：该项目资金能够满足中心的基本运行情况，支出合理合规，无挤占挪用情况。(详见附件2)

三、部门重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展绩效评价，而是根据永昌县财政局对2024年度县级预算执行情况绩效自评工作的要求，通过填报自评表的方式对本部门整体支出、项目支出进行自评，并形成自评报告《2024年度永昌县人民政府政务服务中心预算执行情况绩效自评报告》。(报告详见附件3)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.永昌县人民政府政务服务中心2024年部门决算公开表.xlsx
                 2.永昌县人民政府政务服务中心2024年项目绩效自评表.xlsx
                 3.永昌县人民政府政务服务中心2024年绩效自评报告.docx                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        永昌县人民政府政务服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2025年10月24日