2024年度永昌县民政局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟定民政事业发展政策、规划，制定部门规章和标准，并组织实施。 2、负责民政干部教育培训及民政法律、法规和相关政策宣传工作。 3、负责社会团体、民办非企业单位、基金会和社会服务机构等社会组织的登记和执法监督。 4、负责落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员、精简退职人员救助等工作。 5、负责开展廉租住房、经济适用房、最低生活保障、医疗救助、教育救助等社会保障项目所涉居民经济状况核对工作；负责本级核对信息系统的管理运行；负责政府委托的其他核对工作。 6、负责落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 7、负责指导村（居）民委员会依法开展换届选举和村（居）民自治，完善村（居）务公开工作，推动基层民主政治建设。 8、负责行政区划工作，承办乡（镇）和村、社区居委会的设立、撤销、调整、迁址、更名及行政区域界线变更的审核报批工作。 9、负责编制地名规划，审批、承办本辖区地名的命名、更名，设置地名标志，管理地名资料档案，推广使用标准化地名。 10、负责乡级行政县域界线的勘定、管理和边界争议的调查和调处，承办与邻县行政县域界线的勘定、管理和边界争议的调处。 11、负责婚姻管理政策落实，组织实施婚姻登记、收养登记和婚姻执法检查工作，推进婚俗改革。 12、负责拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 13、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 14、负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 15、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。 16、负责落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。 17、负责落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 18、负责全县民政事业费的管理使用和民政统计工作。 19、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

机关内设机构

1、办公室（财务室）。负责机关日常运转，编制全县民政事业发展规划，承担党建、党风廉政、意识形态、信息、安全、保密、综治、信访、依法行政、政务公开、新闻宣传、资产管理、人事管理、机构编制、教育培训、智慧民政及队伍建设等工作。负责民政事业资金管理和单位预决算、财务、内部审计、统计管理和职工工资管理等工作。

2、社会救助股。拟定落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办困难群众救助补助资金分配、监管工作和精减退职人员补助费发放及社会救助购买服务工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3、社会福利股。拟订社会福利事业发展规划，执行落实老年人社会救助、福利补贴制度等和养老服务体系建设、规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利机构管理工作。拟订落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。拟订福利彩票管理制度，监督、管理福利彩票。

4、基层政权建设社区治理和区划地名股（县边界勘定和管理办公室、县地名管理办公室）。拟订落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导村（居）民委员会依法开展村（居）民自治及换届选举工作；协调、指导社区建设工作。负责落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法。负责全县行政区划及行政区域界线的管理和边界纠纷的调处工作；承办行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；负责地名命名、更名的审核报批工作；负责全县地名标志的设置和管理。

5、社会事务和婚姻登记股（行政审批股）。推进婚俗和殡葬改革，拟订落实婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订落实社会团体、民办非企业单位、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。配合做好社会组织党建工作。拟订落实社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订落实促进慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法。

参照公务员法管理单位

永昌县城乡居民最低生活保障管理中心为参照公务员法管理单位主要职责是：宣传贯彻国家和省市相关社会救助法律、规章、制度、文件精神；负责城乡低保和特困供养服务工作；鼓励、引导、支持社会力量通过承接政府购买服务、慈善捐赠以及提供志愿服务等方式，参与特困人员救助供养工作；负责接待受理来信来访和群众举报咨询；按要求负责收集社会救助工作各种报表和相关材料，整理归档：完成上级交办的其他工作。

直属事业单位

1、永昌县社会福利服务中心。

2、永昌县永昌县居民家庭经济状况核对中心。主要职责是：负责全县最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助以及社会力量参与等社会救助工作所涉及的申请社会救助对象经济状况核对工作；负责与相关联席单位沟通核对事宜、交换部门信息资源、实现信息共享；负责将各联席单位的比对信息进行分析汇总，出具核对报告，并反馈申请核对单位；负责全县核对信息系统的管理运行和维护工作；汇总全县居民家庭经济状况核对工作进展情况，并对相关数据、资料进行分析上报；做好核对信息保密工作和信访接待工作，负责做好全县核对业务培训工作；负责核对政策宣传工作；完成上级交办的其他工作。

3、永昌县流浪乞讨救助站。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9666.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加369.91万元，增长3.98%，主要原因是：工资的正常晋升，年内职级晋升工资的增加和公务交通补贴增加。上级下达的福彩公益金增加，2024年安排新项目超长期特别国债支持地方消费品以旧换新项目资金134万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9666.49万元,其中：财政拨款收入9666.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9666.49万元,其中：基本支出444.51万元,占4.60%；项目支出9221.98万元,占95.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9666.49万元。与上年相比,各增加369.91万元，增长3.98%。工资的正常晋升，年内职级晋升工资的增加和公务交通补贴增加；上级下达的福彩公益金增加，2024年安排新项目超长期特别国债支持地方消费品以旧换新项目资金134万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9204.82万元,较上年决算数增加82.19万元，增长0.90%。工资的正常晋升，年内职级晋升工资的增加和公务交通补贴增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9204.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.02%；社会保障和就业支出9148.23万元,占99.39%；卫生健康支出20.99万元,占0.23%；农林水支出1.00万元,占0.01%；资源勘探工业信息等支出6.70万元，占0.07%；住房保障支出25.91万元,占0.28%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2328.76万元,支出决算为9204.82万元,完成年初预算的395.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年底县财政安排的行政单位困难运行经费，年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2276.27万元,支出决算为9148.23万元,完成年初预算的401.90%,决算数大于预算数的原因是年初预算只做县级安排资金，但全年专项资金量大，困难群众救助资金一项安排资金8302万元。

3．卫生健康支出年初预算数为24.22万元,支出决算为20.99万元,完成年初预算的86.67%,决算数小于预算数的主要原因是年内行政人员调出3人，退休1人，新录用1人，调入1人，人员的社保支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级安排的驻村干部生活补助，为上级下达专项，年初不做预算。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级安排的以旧换新项目资金，年初不做预算。

6．住房保障支出年初预算数为28.28万元,支出决算为25.91万元,完成年初预算的91.63%,决算数小于预算数的主要原因是年内行政人员调出3人，退休1人，新录用1人，调入1人，缴纳的公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出444.51万元。其中：

人员经费397.72万元,较上年决算数增加57.02万元，增长16.74%,主要原因是工资的正常晋升，年内职级晋升工资的增加和公务交通补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资90.98万元、津贴补贴92.29万元、奖金65.91万元、绩效工资7.81万元、机关事业单位养老保险缴费73.19万元，职工基本医疗保险缴费12.73万元，公务员医疗补助7.49万元，其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金25.91万元、退休费18.32万元，生活补助1.35万元，医疗费补助0.77万元，奖励金0.45万元。

公用经费46.79万元,较上年决算数增加17.34万元，增长58.91%,主要原因是年内办公经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费17.43万元、印刷费0.38万元、邮电费0.27万元、差旅费6.95万元、维护费2.4万元、劳务费4.7万元、工会经费2.17万元、福利费3.61万元、其他交通费用8.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入461.66万元,本年支出461.66万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为制造业以旧换新项目资金127.3万元，用于社会福利的彩票公益金支出334.36万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年内无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年都无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的年内无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年都因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年内无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因上年和本年都无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年都没有购置公务用车

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，所以不产生公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车，所以不产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我局严格执行公务接待相关规定，厉行勤俭节约。较上年决算数持平,主要原因是严格落实了过紧日子相关要求。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出46.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费17.43万元、印刷费0.38万元、邮电费0.27万元、差旅费6.95万元、维护费2.4万元、劳务费4.7万元、工会经费2.17万元、福利费3.61万元、其他交通费用8.87万元。机关运行经费较上年决算数增加17.34万元，增长58.91%,主要原因是公用经费标准调整，办公费增加11.62万元，水费增加0.68万元，电费增加1.2万元，差旅费增加3.84万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我局不举办县级会议，无此项支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年度有安排的党建教学点培训费，本年没有安抚此项目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计780.17万元,其中：政府采购货物支出157.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出622.44万元。授予中小企业合同金额780.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额780.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金8760.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度彩票公益金、超长期特别国债支持地方消费品以旧换新项目资金等14个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金461.66万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年我局将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到了花钱必问效、无效必问责。并由财务室和各业务股室配合对涉及的七项资金认真开展绩效评价。2024年困难群众救助资金，坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，建立了专门资金管理制度并得到了很好的执行，按照产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行了综合评价，确保资金使用安全、规范、高效.

二、绩效自评结果

我局在2024年度部门决算中反映困难群众救助资金、彩票公益金项目等33个项目绩效自评结果。各个项目均按预期目标实现，通过自评，有27个项目结果为“优”，6个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

详见附件2.3.4

三、部门重点绩效评价结果

我局根据县财政局《关于开展2024年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》的文件要求，对2024年的县级预算资金开展了绩效自评工作并上报了《2024年度永昌县民政局绩效工作总结》（永民函字〔2025〕8号）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县民政局2024年部门决算公开表（本级）.xlsx

附件2：永昌县民政局2024年度部门预算执行情况绩效自评报告.docx

附件3：永昌县民政局2024年整体绩效自评表.xlsx

附件4：永昌县民政局2024年项目支出绩效自评表.xlsx