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2024年度永昌县社会福利服务中心部门决算

发布时间：2025-10-29 18:25 浏览次数：字体：【大中小】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

永昌县社会福利服务中心地处县城北环路东侧，隶属永昌县民政局，负责贯彻执行国家有关特困供养工作的方针、政策和法规，做好特困供养对象的收养工作，为符合条件的城乡特困供养对象提供集中供养管理服务，负责为特困供养人员提供基本的生活条件、生活照料、膳食服务、疾病治疗、康复护理、文化娱乐、精神慰藉、殡葬服务等工作，并做好机构内食品药品、消防等安全生产工作，除上述工作外机构还完成县委、县政府和上级主管部门安排的其他工作。

（二）人员情况

本部门2024年度人员编制12人（其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制12人），退役军人1人，年末实有在职人员12人；离退休人员10人。

二、机构设置

永昌县社会福利服务中心属永昌县民政局下属二级预算单位，内设5个部门分别为办公室、护理部、医务室、餐饮部及库管、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.96	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	256.93
	9		九、卫生健康支出	39	11.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	14.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	282.96	本年支出合计	57	282.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	282.96	总计	60	282.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.96	282.96
208	社会保障和就业支出	256.93	256.93
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78
20810	社会福利	207.70	207.70
2081005	社会福利事业单位	207.70	207.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210	卫生健康支出	11.34	11.34
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98
221	住房保障支出	14.69	14.69
22102	住房改革支出	14.69	14.69
2210201	住房公积金	14.69	14.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.96	282.96
208	社会保障和就业支出	256.93	256.93
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78
20810	社会福利	207.70	207.70
2081005	社会福利事业单位	207.70	207.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210	卫生健康支出	11.34	11.34
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98
221	住房保障支出	14.69	14.69
22102	住房改革支出	14.69	14.69
2210201	住房公积金	14.69	14.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.93	256.93
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.69	14.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	282.96	本年支出合计	59	282.96	282.96
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	282.96	总计	64	282.96	282.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		282.96	282.96
208	社会保障和就业支出	256.93	256.93
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78
20810	社会福利	207.70	207.70
2081005	社会福利事业单位	207.70	207.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210	卫生健康支出	11.34	11.34
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98
221	住房保障支出	14.69	14.69
22102	住房改革支出	14.69	14.69
2210201	住房公积金	14.69	14.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.58	302	商品和服务支出	65.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.76	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.80	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		217.32	公用经费合计					65.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：永昌县社会福利服务中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为282.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.45万元，下降6.12%，主要原因是人员变动，本年度退休1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计282.96万元,其中：财政拨款收入282.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计282.96万元,其中：基本支出282.96万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为282.96万元。与上年相比,各减少18.45万元，下降6.12%。主要原因是人员变动，本年度退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出282.96万元,较上年决算数减少18.45万元，下降6.12%。主要原因是人员变动，本年度退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出282.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出256.93万元,占90.80%；卫生健康支出11.34万元,占4.01%；住房保障支出14.69万元,占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.94万元,支出决算为282.96万元,完成年初预算的108.03%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为231.85万元,支出决算为256.93万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的原因是本年度补缴退休人员职业年金。

2．卫生健康支出年初预算数为14.81万元,支出决算为11.34万元,完成年初预算的76.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，本年度退休1人。

3．住房保障支出年初预算数为15.29万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的96.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，本年度退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.96万元。其中：

人员经费217.32万元,较上年决算数增加18.40万元，增长9.25%,主要原因是人员变动，本年度退休1人。人员经费主要包括基本工资51.76万元，津贴补贴43.70万元，奖金37.48万元，绩效工资7.80万元，基本养老保险35.78万元，职工基医疗保险7.12万元，公务员医疗补助2.98万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金14.69万元，对个人及家庭的补助15.74万元，退休费13.17万元，生活补助1.32万元，医疗费补助1.24万元。

公用经费65.65万元,较上年决算数增加12.38万元，增长23.25%,主要原因是全县公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费2.21万元、印刷费1.56万元，水费1.53万元，电费2.48万元，邮电费1.61元，差旅费2.13万元，维修费2.05万元，培训费0.15万元，劳务费48.60万元，工会费1.07万元，福利费2.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数减少0.03万元，下降16.67%,主要原因是本年度参加消防培训人员较去年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.81万元,其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位2024年无项目资金，未开展预算绩效管理。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.永昌县社会福利服务中心2024年决算公开表.xlsx

2.永昌县社会福利服务中心 (2024年度部门整体支出绩效自评表）.xlsx

信息来源：永昌县人民政府

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