永昌县水源镇卫生院2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县水源镇卫生院一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织机构。以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

二、机构设置情况

永昌县水源镇卫生院属永昌县卫健局下属事业单位，实有在职人数11人,其中核定事业编制14人。院内设有办公室、公卫科、临床科、护理部、药械科五个职能科室；开设床位30张，能够开展急诊、内、外、妇、儿、中医、检验、康复理疗等基本医疗服务。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算186.61元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算186.61万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入186.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算186.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出160.96万元，占86.25%；项目支出25.65万元，占13.75%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出186.61万元，包括：一般公共服务支出0万元、卫生健康支出152.3万元、住房保障支出12.85万元、社会保障和就业支出21.46万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出186.61万元，比2024年预算减少12.89万元，下降-6.91%，减少的主要原因是：2024年年末调出2人，退休1人。

其中：人员经费支出186.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算25.65万元，比2024年预算增加7.46万元，增长41.01%，增长的主要原因是：2025年增加基层医疗卫生机构综合改革补助资金4.35万元，村医养老保险缴费基数调整，使在岗、离岗乡村医生养老保险项目支出预算增加3.11万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是项目1、2025年基层医疗卫生机构综合改革补助项目2、2025年乡村医生经费补助项目3、2025年在岗、离岗乡村医生养老保险补助项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为15.55万元，比 2024年预算减少3.78万元，主要原因是在职人员减少3人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为5.72万元，比 2024年预算增加1.5万元，主要原因是退休人员增加1人。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.19万元，比 2024年预算减少0.47万元，主要原因是在职人员减少3人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（ 款） 事业单位基医疗（项）2025年预算数为6.06万元，比 2024年预算减少1.30万元，主要原因是在职人员减少3人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（ 款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.70万元，比 2024年预算减少0.28万元，主要原因是在职人员减少3人。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（ 款） 乡镇卫生院（项）2025年预算数为152.30万元，比 2024年预算增加6.86万元，主要原因是人员工资增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（ 款） 住房公积金（项）2025年预算数为12.85万元，比2024年预算减少3.16万元，主要原因是在职人员减少3人。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额410.09万元。其中：办公用房1076.37 平方米，价值106.6万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值69.8万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：在岗、离岗乡村医生养老保险

2.项目实施主体：永昌县水源镇卫生院

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；通过政府在岗、离岗乡村医生养老保险项目的投入，促进全县基层卫生事业健康可持续发展。

4.年度预算安排：预算安排20.37万元。

5.项目概括：为加强乡村医生队伍建设，提高工作积极性，妥善解决在岗村医的养老保障问题，筑牢医疗卫生体系“网底”，促进全县基层卫生事业健康可持续发展。在岗离岗村医养老保险政策，受到了广大村医的一致好评和满意，在岗村医工作积极性及村医队伍稳定性得到了很大的提高，为后续村医队伍吸收新鲜血液，补充后备村医力量，增强乡村医生队伍建设打下了更好基础，能够为群众提供更好、更稳定的优质医疗服务。

6.项目总目标：为在岗村医参加城镇职工养老保险购买基本保险，政府承担部分资金，全面落实了在岗离岗村医养老保险政策，各项工作业务有序开展，稳步发展村医队伍，切实满足农村群众看病就医基本需求，促进社会和谐稳定。

7.项目立项依据：甘肃省政府办公厅印发《甘肃省乡村医生管理办法（试行）》(甘政办发〔2020〕123号)，自2020年12月28日起施行。

8.项目绩效：、有利于为在岗村医参保提供基本保障，缓解生活压力；有利于实现在岗村医参保老有所养，促进家庭和睦、社会和谐;有利于社会的和谐稳定。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。““双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                               永昌县水源镇卫生院

                                                                               2025年1月20日

附件1：永昌县水源镇卫生院2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县水源镇卫生院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx