永昌县新城子镇卫生院2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

永昌县新城子镇卫生院核定事业编制14名，实有人员编制14人，现有卫生专业技术人员15人，其中：高级职称1人，中级职称4人，初级职称10人。开放床30张，目前设公共卫生、内、外、妇产、儿、急诊、中医、中西医结合科、检验、放射、B超、中、西药房、理疗等科室，配备有200毫安X光机等万元以上医疗设备10余台（件）。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算220.41万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算220.41万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入220.41万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算220.41万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出192.14万元，占87%；项目支出28.27万元，占13%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出220.41万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出23.1万元、卫生健康支出153.04 万元、住房保障支出16万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出192.14万元，比2024年预算增加4.17万元，增长2.17%，增长的主要原因是在职人员工资增加。

其中：人员经费支出192.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算28.27万元，比2024年预算减少3.62万元，增长1.96%。增长的主要原因是在岗乡村医生养老金增加，离岗乡村医生人数增加。

经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为47.54万元，比 2024年预算增加0.25万元，主要原因是在职人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为4.86万元，比2024年预算增加0.04万元。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.23万元，比 2024年预算增加0.01万元，主要原因是在职人员工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（ 款） 事业单位基医疗（项）2025年预算数为6.69万元，比 2024年预算减少1.53万元，主要原因是人员调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（ 款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.12万元，比 2024年预算减少0.72万元，主要原因是人员调出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（ 款） 乡镇卫生院（项）2025年预算数为156.64万元，比 2024年预算增加8.64万元，主要原因是在职人员工资增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（ 款） 住房公积金（项）2025年预算数为16万元，比 2024年预算增加2.85万元，主要原因是在职人员工资增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为336.49万元。其中：办公用房1968平方米，价值130.83万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：在岗及离岗乡村医生养老金项目

2.项目实施主体：永昌县新城子镇卫生院

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度。加大对基层机构支持力度，尤其是对农村地区的村卫生室的支持。

4.年度预算安排：县级预算资金24.66万元。

5.项目概括：随着农村基本公共卫生服务的深入推进，解决乡村医生养老保险问题，健全完善乡村医生队伍进入退出机制，成为深化乡村医生队伍建设的重中之重。为切实做好我县乡村医生养老保险实施工作，根据甘肃省人民政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号）和省卫生计生委、省财政厅、省人社厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号）精神，核定发放在岗离岗乡村医生养老金，不存在挪用、挤占现象金。

6.项目总目标：加强乡村医生从业管理，保障乡村医生合法权益，提高乡村医生执业水平。

7.项目立项依据：关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号）和省卫生计生委、省财政厅、省人社厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号）。

8.项目绩效：严把项目审批关；及时下达资金，保障项目实施顺利；加大监督管理力度。加大对基层机构支持力度，尤其是对农村地区的村卫生室的支持。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，在岗、离岗乡村医生养老保险金24.66万元，乡村医生经费补助市级配套资金1.24万元，基层医疗卫生机构综合改革补助资金2.36万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                         永昌县新城子镇卫生院

                                                                                           2025年1月20日

附件1：永昌县新城子镇卫生院2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：永昌县新城子镇卫生院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx