2024年度永昌县农业机械化技术推广服务中心部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责农机化科研、推广、技术信息服务工作；

2、负责农业机械化新技术、新机具实验、示范、宣传推广工作；

3、协助上级部门做好农机、农机配件和农机市场的安全监管工作；

4、开展农业机械化技术交流工作；

5、负责农机行业职业技能培训工作；

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县农业机械化技术推广服务中心是永昌县农业农村局下属的二级单位，属一级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3542.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加715.82万元，增长25.32%，主要原因是本年度农机购置和应用补贴专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3542.85万元,其中：财政拨款收入3542.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3542.85万元,其中：基本支出124.82万元,占3.52%；项目支出3418.03万元,占96.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3542.85万元。与上年相比,各增加715.82万元，增长25.32%。主要原因是本年度农机购置和应用补贴专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3037.90万元,较上年决算数增加210.87万元，增长7.46%。主要原因是本年度农机购置和应用补贴专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3037.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.48万元,占0.87%；卫生健康支出7.37万元,占0.24%；农林水支出2974.28万元,占97.91%；资源勘探工业信息等支出22.05万元，占0.73%；住房保障支出7.73万元,占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.23万元,支出决算为3037.90万元,完成年初预算的2280.21%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为28.20万元,支出决算为26.48万元,完成年初预算的93.88%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少社保缴费支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为9.55万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的77.15%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少医保缴费支出减少。

3．农林水支出年初预算数为86.45万元,支出决算为2974.28万元,完成年初预算的3440.63%,决算数大于预算数的主要原因是本年度农机购置和应用补贴专项资金增加。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是老旧农机报废更新补贴资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为9.03万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的85.58%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.82万元。其中：

人员经费113.61万元,较上年决算数减少1.95万元，下降1.69%,主要原因是本年度人员工资、社保等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费11.21万元,较上年决算数增加5.40万元，增长92.98%,主要原因是公用经费调整增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入504.95万元,本年支出504.95万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支出老旧农机报废更新补贴资金504.95万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年及上年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年及上年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年及上年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年及上年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年及上年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年及上年无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年及上年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车用于单位开展工作使用。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金2168.8万元,占一般公共预算项目支出总额的74%。从评价情况来看,项目资金全部到位，项目资金到位率100%并严格按照《农业生产发展资金管理办法》，对完成任务的项目实施主体，拨付财政补助资金，严格按照项目实施要求进度进行拨付，项目资金执行率达98.8%，整体绩效优秀。农民收入及产业发展有较大进步，为我县农机发展循环农业、推进农村生态文明建设，实现农业可持续发展奠定了良好的社会基础，群众满意度达到95%以上。严格按照项目资金管理要求，健全完善项目资金使用管理办法，明确项目申报、审查、核实、公示、资金发放等程序，确保项目资金专款专用、安全精准发放到项目实施单位，发挥项目资金的效益。。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年省级财政农业生产发展资金（农机购置与应用补贴支出）项目、2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）项目、2024年中央财政农业产业发展资金（农机研发制造推广应用一体化试点项目）3个项目绩效自评结果。

1.2024年省级财政农业生产发展资金（农机购置与应用补贴支出）项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.67 分（其中成本指标 19 分、产出指标 39.99 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行指标 10 分）。项目全年预算数为 1360000 元（年初预算 500000 元，全年调整后预算 1360000 元），执行数为 1360000 元，完成预算的 100%（其中财政拨款执行率 100%，上年结转资金和其他资金执行率 0%）。

项目绩效目标完成情况：

一是总体目标达成，成功加快补齐农机装备短板，提升农机社会化服务能力水平，为建设农业强省提供了装备支撑和服务保障；

二是各项细分指标多数完成良好，经济成本指标成本节约率达 98%（完成率 100%）、举办现场演示活动 3 次（完成率 100%）、机具补贴到位率 98%（完成率 108.89%）、机具补贴及时性 100%（完成率 100%）、产值提升 98%（完成率 102.08%）、农机作业能力提升 98%（完成率 103.16%）、受益对象满意度 98%（完成率 102.08%）。

发现的主要问题及原因：

一是社会成本指标未达满分，仅得 9 分，社会服务能力提升效果呈现存在改进空间；

二是对农机社会化服务的跟踪评估力度不足，未能充分收集服务对象具体反馈，导致服务优化缺乏针对性。

下一步改进措施：

一是进一步加强对农机社会化服务的跟踪与评估机制建设，定期开展服务效果调研；

二是建立服务对象反馈收集渠道，根据反馈信息针对性优化服务内容和方式，切实提高社会服务能力实际成效。

2.2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.67 分（其中成本指标 19 分、产出指标 38.67 分、效益指标 18 分、满意度指标 10 分、预算执行指标 10 分）。项目全年预算数为 20140000 元（年初预算与全年预算一致），执行数为 20140000 元，完成预算的 100%（其中财政拨款执行率 100%，上年结转资金和其他资金执行率 0%）。

项目绩效目标完成情况：

一是总体目标达成，有效提升农机装备水平，提高了农作物机械化率；

二是核心指标完成情况较好，经济成本指标成本节约率 100%（完成率 100%）、工作完成质量 98%（完成率 100%）、项目完成及时性 100%（完成率 100%）、服务对象满意度 98%（完成率 100%），同时在耕地资源节约和生态环境改善方面取得一定成效。

发现的主要问题及原因：

一是部分指标得分未达满分，生态成本指标得 9 分、农机补贴数量相关指标得 12 分、机械化率提升相关指标得 9 分、生态环境改善相关指标得 9 分；

二是指标衡量标准和数据来源不够明确，对农机补贴数量充足性、生态资源使用及效益提升的量化评估缺乏精准性，存在弹性空间。

下一步改进措施：

一是明确各项指标的具体衡量标准，规范数据收集与统计的来源和流程；

二是加强对生态资源使用情况和效益提升效果的动态监测与精准评估，确保指标能准确反映项目实际成效。

3.2024年中央财政农业产业发展资金（农机研发制造推广应用一体化试点项目）

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 42.22 分（其中成本指标 20 分、产出指标 22.22 分、预算执行指标 0 分）。项目全年预算数为 188000 元（年初预算 0 元，全年预算 188000 元），执行数为 0 元，完成预算的 0%（财政拨款执行率 0%，上年结转资金和其他资金执行率 0%）。

项目绩效目标完成情况：

一是总体目标未达成，因资金为提前下达资金，项目实际于 2025-2026 年实施，未按 2024 年计划开展样机多工况田间性能试验和示范推广，未能加快发展农机新质生产力；

二是部分指标按计划进度推进但未实际落地，经济成本指标中项目业务费支出完成率 100%、机具投放到位率完成率 100%，但举办现场演示活动完成率仅 66.67%，且所有指标均未在 2024 年实现实际成效。

发现的主要问题及原因：

一是项目未按 2024 年计划完成，总体目标和部分指标未达成；

二是资金性质为提前下达资金，导致项目实施周期调整至 2025-2026 年，2024 年未进入实际执行阶段，资金也未发生支出。

下一步改进措施：

一是加快项目推进速度，制定 2025-2026 年详细实施计划，明确各阶段时间节点和任务分工；

二是积极协调资金到位，建立资金使用跟踪机制，及时解决项目实施过程中遇到的审批、资源调配等问题，确保各项指标按时完成，达成总体绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

(一)自评工作的组织管理情况。

根据《永昌县财政局关于开展2024年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，立即组织相关人员对照“项目绩效自评表”对我单位实施的农机类项目开展了绩效自评，成立主任为组长、财务室及办公室工作人员为成员组成的项目绩效自评工作小组，对实施的相关项目开展绩效自评工作。

(二)绩效自评金额、个数、覆盖率情况。永昌县2024年农业项目资金3542.85万元，共3个农业类项目，由永昌县农业机械化技术推广服务中心具体组织项目实施，项目绩效自评工作小组对实施的农机项目全面开展自评工作，覆盖率达100%。

(三)自评工作实施过程。我单位及时组织学习县财政局《关于开展2024年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，成立了项目自评工作小组，并根据通知要求全面梳理2024年项目实施和资金拨付情况，全面开展了绩效自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析。

（1）2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴)，主要用于提升农机装备水平，提高农作物耕种收综合机械化率。已全部完成支付。

（2）2024年省级财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴)，主要用于提升农机装备水平，提高农作物耕种收综合机械化率。通过实施农机项目，为稳定农业生产，保障农民收入取得了较好成效。除18.80万元没有支付，原因是这个项目是 2024-2025年项目，在2025年支付。其他资金全部完成支付。

（3）大规模社保更新和消费品以旧换新资金，已全部完成支付。

(二)各项指标完成情况分析

(1)产出指标

我单位严格按照各项目实施方案和计划组织项目实施，2024年农机项目按建设期限要求及时完成建设内容，经项目验收和审计，符合各项目实施的质量要求。

(2)效益指标

2.1社会效益。通过项目的实施，进一步提高了全县现代农业发展进程，对改善部分贫困地区农民生活水平具有重要意义，社会效益明显。提升了产业综合效益和竞争力。建立健全了利益共享机制和经营联合体，有效的带动农户增收收入。

 2.2经济效益。通过项目实施，我县的农机产业，设施农业现代化建设体系不断完善，充分发挥了财政补助资金的撬动作用，激发了各类经营主体的生产积极性，广泛带动了广大农户的参与，有效的增加了农牧民群众的经济收入，产生了良好的经济效益。

2.3满意度。在各项目实施过程中，我单位对各项目实施单位及相关农户开展了调查，满意率为95%。

(3)影响力指标

通过项目实施，有效增加农民收入，改善农民生活水平，提高人民生活质量，提升产品竞争力，促进了全县现代农业的高质量发展。在项目实施过程中积极组织项目宣传培训和技术推广工作，各农业项目确定了资金投向、作用环节、使用管理、监督检查、绩效考评等一系列要求，全面实行项目法人制、公示制等，并与相关单位签订了项目实施责任书和施工合同。项目实施后指导项目实施单位及时整理完成项目建设相关档案资料。

（三）部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目0个，当年财政拨款3542.85万元，全年支出3542.85元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”， 0个项目结果为“差”。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年的项目资金支出3542.85万元，项目资金全部到位，项目资金到位率100%。严格按照《农业生产发展资金管理办法》，对完成任务的项目实施主体，拨付财政补助资金，严格按照项目实施要求进度进行拨付，项目资金执行率达98.8%，整体绩效优秀。农民收入及产业发展有较大进步，为我县农机发展循环农业、推进农村生态文明建设，实现农业可持续发展奠定了良好的社会基础，群众满意度达到95%以上。严格按照项目资金管理要求，健全完善项目资金使用管理办法，明确项目申报、审查、核实、公示、资金发放等程序，确保项目资金专款专用、安全精准发放到项目实施单位，发挥项目资金的效益。项目资金在使用过程中未发生截留、挤占、挪用等现象。规范使用资金，加快资金支出，做好资料收集归档工作。信息公开情况，我单位将资金绩效目标自评报告在网上进行公开，广泛接受社会监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：永昌县农业机械化技术推广服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx

     永昌县农业机械化技术推广服务中心2024年部门整体及项目绩效自评表.xlsx

     永昌县农业机械化技术推广服务中心2024年绩效自评报告.docx