永昌县新城子镇人民政府2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县新城子镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

贯彻落实中央、省、市、县党委、政府的路线方针政策；深化农村改革、发展本镇农村经济的指导意见及农村工作的思路、目标和措施；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定资源开发及合理利用和产业结构调整方案，抓好招商引资，不断培育市场体系；制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。

（二）机构设置

2021年度部门决算单位为新城子镇人民政府本级，无二级决算单位。具体如下：

1.党政综合办公室。

2.党建工作办公室。

3.经济发展办公室。

4.社会事务办公室。

5.社会治理和应急管理办公室。

6.农业农村综合服务中心。

7.公共事务服务中心。

8.政务（便民）服务中心。

9.社会治安综合治理中心。

10.综合行政执法队。

其他机构：

1.新城子镇人民武装部。

2.新城子镇人民代表大会办公室。

3.新城子镇财政所。

（三）人员情况

本部门2021年人员编制56人（其中：行政编制22人、事业编制34人），与上年持平。年末实有在职人员56人（其中：行政20人、事业36人），较上年增加2人；离退休人员0人，较上年减少1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计2553.37万元，支出总计2710.80万元。与2020年决算数相比，收入增加1010.21万元，增长65.46%，支出增加1145.44万元，增长73.17%。主要原因是向上争取资金及专项资金增加。

本部门2021年度收入合计2553.37万元，其中：财政拨款收入2536.12万元，占99.32%；其他收入17.25万元，占0.68%。

本部门2021年度支出合计2710.80万元，其中：基本支出747.78万元，占27.59%； 项目支出1963.03万元，占72.41%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2536.12万元，较上年决算数增加1060.56万元，增长71.88%。主要原因是向上争取资金及专项资金增加。较年初预算数增加1510.26万元，增长147.22%。主要原因是年中追加安排向上争取资金及专项资金支出预算1510.26万元。

本部门2021年度财政拨款支出2683.55万元，较上年决算数增加1178.59万元，增长78.31%。主要原因是专项资金支出。较年初预算数增加1657.69万元，增长161.59%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，向上争取资金增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出607.95万元，占22.65%，较年初预算数增加176.96万元，主要原因新招录职工，工资支出增加；

公共安全支出31.07万元，占1.16%，较年初预算数增加8.34万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算；

文化体育与传媒支出10.40万元，占0.39%，较年初预算数增加10.40万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算；

社会保障与就业支出102.14万元，占3.81%，较年初预算数增加101.20万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算；

卫生健康支出6.49万元，占0.24%，与年初预算数持平；

节能环保支出650.94万元，占24.26%，较年初预算数增加650.94万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算；

城乡社区支出89.13万元，占3.32%，较年初预算数增加89.13万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算；

农林水支出1113.80万元，占41.50%，较年初预算数增加549.59万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算；

住房保障支出38.13万元，占1.42%，较年初预算数增加38.13万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算；

灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.02%，与年初预算数持平；

其他支出33万元，占1.23%，较年初预算数增加33万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出747.78万元。其中：

人员经费647.91万元， 较上年增加146.43万元，主要原因是新招录人员及人员调入，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖金、采暖补贴。

公用经费99.87万元，较上年增加18.7万元，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余33万元，当年支出33万元。政府性基金预算财政拨款主要用于农村互助老人幸福院建设及运行项目。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计11.99万元，与年初预算数持平，主要原因是公务接待和公车运行维护，较上年支出数,减少0.01万元，主要原因是公务接待费压减。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门应公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元。公务车运行维护费1.5万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费10.49万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.01万元，主要原因是公务接待费压减。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待215批次，2098人。2021年度本部门人均接待费50元，车均维护费0.5万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出99.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较2020年增加18.7万元，增长23.04%，主要原因是物价上涨造成等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要用于垃圾处理、行政执法等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元，主要用于采购办公纸及办公设备购置。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金1902.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2650.56万元；对村干部报酬、农村共管共享管护基金等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出382.96万元。

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优，部门全年预算数为2710.80万元，执行数为2710.80万元，完成预算的100%。建议省、市、县财政绩效评价管理部门,组织乡镇负责绩效目标评价工作的人员进行绩效目标评价业务培训,提高绩效目标评价的业务素质和对专项资金的管理能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永昌县新城子镇人民政府2021年度部门决算公开报表.xls