永昌县六坝镇人民政府2021年度部门决算情况说明

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县六坝镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。二是坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本乡经济又好又快发展。坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本乡人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。四是负责做好本乡的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。同时完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

（二）机构设置

永昌县六坝镇人民政府党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业机构：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队、六坝镇财政所。根据中共永昌县委办公室、永昌县人民政府办公室《关于印发<永昌县六坝镇职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，我镇相应进行了机构改革，机构设置本年有变动。

（三）人员情况

我镇共有编制人数56人，其中行政编制22人，事业编制34人，年末实有在职人员56人，其中：行政18人、事业38人，较上年增加6人，本年度调入15人，调出9人；离退休人员2人，较上年无变化。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我镇2021年度收入总计1815.95万元，支出总计1815.95万元。与2020年度决算数相比，收入减少250.22万元，下降12.11%，支出减少184.44万元，下降9.22%。主要原因是项目资金减少。

我镇2021年度收入合计1735.65万元，其中：财政拨款收入1720.15万元，占99.11%；其他收入15.5万元，占0.89%。

我镇2021年度支出合计1815.95万元，其中：基本支出735.21万元，占40.49%； 项目支出1080.74万元，占59.51%。

我镇2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少65.78万元，主要原因是本年度无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我镇2021年度财政拨款收入1780.45万元，较上年决算数减少285.72万元，下降13.83%，主要原因是本年上级下达项目资金减少。较年初预算数增加703.13万元，增长205.53%，主要原因是年中下达的项目资金年初无预算。

我镇2021年度财政拨款支出1780.45万元，较上年决算数减少219.94万元，下降10.99%，主要原因是本年上级下达项目资金增加。较年初预算数增加813.24万元，增长84.08%，主要原因是年中下达的项目资金年初无预算，支出相应增加。

我镇2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出432.09万元，占24.27%，较年初预算数增加162.78万元，主要原因是上级下达专项资金年初无预算；公共安全支出31.27万元，占1.76%，较年初预算数增加13.41万元，主要原因是上级下达专项资金年初无预算；文化旅游体育与传媒支出7.38万元，占0.41%，较年初预算数无变化；社会保障和就业支出94.46万元，占5.31%，较年初预算数增加15.08万元，主要原因是人员调动；卫生健康支出4.4万元，占0.25%，较年初预算数无变化；节能环保支出420.04万元，占23.59%，较年初预算数增加420.04万元，主要原因是上级下达专项资金年初无预算；城乡社区支出63.28万元，占3.55%，较年初预算数增加46.28万元，主要原因是上级下达专项资金年初无预算；农林水支出685.73万元，占38.51%，较年初预算数增加146.32万元，主要原因是上级下达专项资金年初无预算；住房保障支出40.28万元，占2.26%，较年初预算数增加0.93万元，主要原因是人员调动；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.03%，较年初预算数无变化。其他支出1万元，占0.06%，较年初预算数增加1万元，主要原因是上级下达专项资金年初无预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我镇2021年度一般公共财政拨款基本支出735.21万元。其中：人员经费636.51万元， 较上年增加147.49万元，主要原因是人员调动，调入15人，调出9人 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费等。公用经费98.7万元，较上年增加7.89万元，主要原因是公务交通补贴增加、物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、委托业务费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入1万元，支出1万元，年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款主要用于星海互助老人院项目。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

我镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度我镇“三公”经费支出共计9.56万元，与年初预算数一致，较上年支出数增加3.23万元，主要原因是车辆维护费增加、物价上涨等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度我镇因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费6.16万元，主要用于机要文件取送、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数增加2.84万元，主要原因是市内因公出行次数较上年增加，燃料费、维修费价格上涨。

公务接待费3.4万元，主要用于上级部门项目验收、调研考察及检查指导工作等接待支出，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数增加0.4万元，主要原因是物价上涨。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度我镇公务车保有量为1辆；国内公务接待42批次，336人。2021年度我镇人均接待费101.19元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年我镇机关运行经费支出98.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较2020年增加7.89万元，增长8.69%，主要原因是公务交通补贴增加、物价上涨等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，主要用于采购台式电脑等办公用品。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我镇组织对2021年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出开展绩效自评工作。从自评情况看，项目资金使用情况良好，项目开展效果好，经济、社会和生态效益大，群众满意度高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开报表.xls