永昌县水源镇卫生院2021年度部门决算公开

目     录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

    六、专业名词解释

永昌县水源镇卫生院2021年度部门决算情况说明

    一、单位情况

（一）主要职能

永昌县水源镇卫生院，统一社会信用代码：126203214382803189, 单位类型为全额拨款事业单位，主管部门为永昌县卫生健康局，单位所在地址：永昌县水源镇永宁村四社。

乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）机构设置

水源镇卫生院编制核定人数12人,实有占编人员11人，现有卫生专业技术人员12人，其中：副科1人、中级职称2人、初级职称9人，退休人员4人。开放床位20张，目前设内、外、妇产、儿、中医、中西医结合科、检验、放射、B超、中、西药房、理疗等科室，配备有DR，全自动生化分析仪，全数字彩色超声诊断系统等万元以上医疗设备，承担着全镇2.2万人、11个行政村的基本医疗、预防保健等公共卫生服务业务。

辖区现有村卫生室11所，均合理布局，建筑面积均达到60平米，做到了四室分开（诊室、治疗室、公共卫生和药房），现已全部纳入行政、业务、人员、药械、财务、绩效考核“六统一”为主要内容的乡村一体化管理。在职乡村医生12人，目前为10名符合企业职工养老条件的村卫生室负责人购买了养老保险，并核定了28名离岗乡村医生，逐步发放了养老补助。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2021年度收入总计321.01万元，支出总计402.45万元。与2020年决算数相比，收入增加21.8万元，增加6.79%，支出增加126.17万元，增加31.35%。主要原因是人员基本收入支出经费增加。

2021年度支出合计402.45万元，其中财政拨款支出：基本支出222.79万元，占55.36%； 项目支出179.66万元，占44.64%。

2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收入298.09万元，较上年决算数增加47.08万元，增加15.79%。主要原因是人员基本收入经费增加。

2021年度财政拨款支出321.01万元，较上年决算数增加92.92万元，增加28.95%。主要原因是人员基本支出费用增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出36.31万元，占11.31%；社会保障与就业支出27.5万元，占8.57%；卫生健康支出248.472万元，占77.4%；住房公积金支出8.73万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出222.79万元。其中：人员经费141.35万元，较上年增加29.39万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费81.44万元，较上年增加33.24万元，主要原因是劳务费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

      （一）“三公”经费支出总额情况。

        2021年度，永昌县水源镇卫生院“三公”经费财政拨款支出0万元，2020年度支出0万元，本单位无“三公”经费拨款及支出。

       （二）“三公”经费分项支出情况

        1.因公出国（境）费0万元,2021年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的0%。2021年决算支出比2020年决算支出增加0万元，增长0%。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。

        2.公务接待费2021年公务接待费0万元、比上年增加0万元，增加0%。

       （三）“三公”经费实物量情况

        2021年度永昌县水源镇卫生院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度永昌县水源镇卫生院人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。永昌县水源镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，永昌县水源镇卫生院固定资产为385.95万元，其中房屋191.09万元,面积1675.97平方米;车辆（120急救车）1台，9.7万元，其他资产185.16万元，主要是医疗设备、办公桌椅及办公设备。

（三）政府采购支出情况说明。永昌县水源镇卫生院2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（四）政府性基金使用情况。2021年度，永昌县水源卫生院无政府性基金收入。

（五）绩效管理工作开展情况。2021年，财政下达我单位国家基本公共卫生服务项目资金为115.89万元，拨付国家基本药物制度补助资金13.46万元，用于辖区内常住人口提供基本公共卫生服务和基本药物项目的实施。经我院自我绩效评估，该资金保障了项目的顺利实施，保障了辖区内常住人口基本公共卫生服务和其他工作的顺利开展，取得了明显的社会效益和经济效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 附件：水源镇卫生院2021年度部门决算公开报表.xls