中共永昌县委组织部2021年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共永昌县委组织部2021度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

（一）统一管理公务员工作。划入县人社局的公务员管理职责，加挂永昌县公务员局牌子。调整后，县委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

（二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（三）统一管理老干部工作。划入原县委老干部工作局的职责，加挂中共永昌县委老干部局牌子。

（四）划入原县工商行政管理局非公有制经济组织工作委员会、县民政局新社会组织工作委员会的职责，加挂中共永昌县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

（五）划入县人社局拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常增长机制、福利和离退休等政策职责。

（二）机构设置

永昌县委组织部属于一级预算单位，内设7个机构，分别为：

1、办公室；

2、组织室；

3、干部室；

4、干部监督和档案管理室；

5、公务员管理室；

6、人才工作室（老干部工作室）。

7、党员和干部教育培训室。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制47人（其中：行政编制14人、参事业编制33人），年末实有在职人员42人（其中：行政12人、事业15人），较上年增加5人；退休人员8人，遗属人员7人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

本部门2021年度收入总计617.95万元，支出总计617.95元。与2020年度决算数相比，收入增加190.61万元，增长45%，支出增加301.52万元，增长95%。主要原因是调入人员增加，人员经费相应增加。另外，2020年底结转的项目资金全部在2021年实现支出。

本部门2021年度收入合计577.25万元，其中：财政拨款收入577.25万元，占100%；

本部门2021年度支出合计612.05万元，其中：基本支出384.90万元，占63%； 项目支出227.15万元，占37%。

本部门2021年度年末结转和结余5.9万元，较上年减少110万元，主要原因是2020年底结转的项目资金全部在2021年实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入577.25万元，较上年决算数增加195.16万元，增长33%。主要原因是调入人员增加，人员经费相应增加，另外，2021年度县乡两级换届，下达的党建经费和换届经费较多。较年初预算数增加255.60万元，增长（下降）44%。主要原因是年终安排干部档案数字化建设项目和组织系统信息化平台专项资金等。

本部门2021年度财政拨款支出611.35万元，较上年决算数增加304.08万元，增长48%。较年初预算数增加289.70万元，增长47%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出547.72万元，占90%；社会保障和就业支出39.53万元，占6.47%；农林水支出2.4万元，占0.39%；住房保障支出21.71万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出384.50万元。其中：人员经费355.78万元， 较上年增加148.19万元，主要原因是新调入5人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）。公用经费28.72万元，较上年增加10.02万元，主要原因是调入人员增加，县乡换届办公支出增加等。公用经费用途主要包括（公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）。

四、“三公”经费情况说明

永昌县委组织部2021年“三公经费”支出0万元。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车辆购置费0万元，车辆维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出28.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额153.53万元，其中：政府采购货物支出153.53万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的68.12%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出154.54万元；对2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出101.54万元。

按照财政部门关于对项目支出开展绩效评价的要求及本年度预算安排，按季度进行绩效监控，年底进行绩效自评。从自评情况看，项目在实施及质量管理方面能严格按要求执行，项目资金收支管理规范，较好地完成了设定目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表格