永昌县人大常委会办公室2021年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

永昌县人民代表大会是永昌县的国家权力机关，永昌县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，县人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行；

2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免;

10、县人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出的代表和罢免个别代表。

11、决定授予地方的荣誉称号。

县人大常委会办公室是县人大常委会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和各级人大代表来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

永昌县人大常委会性质为行政单位，级别县级。下设办公室（挂信访室牌子）、法制司法民侨内务工作委员会（挂规范性文件备案审查室）、财经农业城建环保工作委员会、代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

（三）人员情况

本部门2021年初人员编制31人（其中：行政编制25人、事业编制6人），与上年同期人数持平。年末实有在职人员35人（其中：行政29人、事业6人），较上年年末增加5人。离休1人，去上年相同。其中调入4人，离退休人员2人转入社保发放工资。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计762.05万元，支出总计765.09万元。与2020年度决算数相比，收入增加207.35万元，增长27.21%，支出增加193.43万元，增长25.28%。主要原因：一是人员调入较多，人员经费相应增加；二是新增换届经费、预算联网监督工作经费，增开了十九届一次人代会。

本部门2021年度收入合计762.05万元，其中：财政拨款收入762.05万元，占99.97%；其他收入0.2万元，占0.03%。

本部门2021年度支出合计765.09万元，其中：基本支出632.16万元，占82.63%； 项目支出132.93万元，占***%；上缴上级支出17.37万元%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少3.04万元，主要原因是本年度所有项目如期完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入761.85万元，较上年决算数增加207.35万元，增长27.21%。主要原因：一是人员调入较多，人员经费相应增加；二是新增换届经费、预算联网监督工作经费，增开了十九届一次人代会。较年初预算数增加241.17万元，增长31.66%。主要原因：一是年中调入人员较多，人员经费增加；二是年中追加换届经费、预算联网监督工作经费以及十九届一次人代会议经费。

本部门2021年度财政拨款支出765.09万元，较上年决算数增加193.43万元，增长25.28%。主要原因：一是年中新增人员较多，人员经费相应增加；二是新增了换届经费、预算联网监督工作经费以及十九届一次人代会议经费。较年初预算数增加244.41万元，增长31.95%。主要原因：一是人员经费增加；二是人大代表换届过程中产生的换届经费以及十九届一次人代会（换届会议）会议经费；三是增加了预算联网监督工作经费。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出632.84万元，占82.71%，较年初预算数增加240.71万元，主要原因是新增人员较多、且涉及人员职务职级发生变化，人员经费增加；新增了换届经费、预算联网监督工作经费以及十九届一次人代会议经费。社会保障和就业支出101.55万元，占13.27%，较年初预算数减少0.02万元，主要原因是本年新增退休人员。住房保障支出30.69万元，较年初预算数增加,3.71万元，主要原因是工资基数增大、且新调入人员较多。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出632.16万元。其中：人员经费579.11万元， 较上年增加174.25万元，主要原因是新增人员较多、且涉及人员职务职级发生变化，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等 。公用经费53.05万元，较上年（减少）0.1万元，主要原因是缩减各项办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元

公务车运行维护费0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是公车改革后本单位无公务用车。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无因公出国（境）情况，无公务用车购置，无国内公务接待，无国（境）外公务接待。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出53.05万元，机关运行经费主要用于开支水电费、通信费等14.41万元，劳务费3.93万元，工会经费1.10万元，福利费2.92万元，其他交通费用30.69万元。机关运行经费较2020年减少0.1万元，（下降）0.19%，主要原因是缩减各项办公用品开支。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元，主要用于采购台式计算机，办公桌椅等。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我办严格按照县财政局批准下达的预算数和2021年度相关工作安排，合理安排相关费用，不断规范经费支出管理，组织开展了人代会会议经费、县乡人大换届经费、预算联网监督工作经费、县人大代表活动经费进行绩效评价，评价结果为“优秀”。

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金 96.88万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.88%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映人代会会议经费、县乡人大换届经费、预算联网监督工作经费、县人大代表活动经费等项目绩效自评结果。

十八届五次人代会、十九届一次人代会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为35万元， 执行数为54.58万元， 完成预算的155.94%。项目绩效目标完成情况： 一是两次人代会顺利召开；二是保障人代会期间代表更好发挥建言献策的作用。

县乡人大换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.2万元， 执行数为24.2万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期顺利完成县乡人大换届工作；二是为顺利完成换届提供保障。

预算联网监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.27万元， 执行数为6.27万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正在配备预算联网监督工作硬件设施和专业工作人员。

县人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.81万元， 执行数为11.81万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证人大代表更好履职尽责、建言献策；二是履行宪法和法律赋予的履职，为全县各项工作顺利开展打好人民基础。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永昌县人大常委会办公室2021年度部门决算公开表