永昌县焦家庄镇2021年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县焦家庄镇2021年度部门决算情况

一、部门概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明等工作，健全完善党建引领基层治理体系；强化基层党组织“四议两公开”制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；做好拥军优属及双拥创建工作；做好人民武装工作；领导镇村工会、共青团、妇联等群团组织，指导支持其依照各自章程开展工作；做好“两代表一委员”的联络工作。

3、制定本辖区经济社会发展规划和年度计划并组织实施；根据国家、省、市和县法律法规和方针政策，研究确定工业园区发展目标、规划建设等重大问题；编制工业园区中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变；负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展；负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境；因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

4、全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。

5、组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；负责扶贫救济、老年人服务等社会福利工作；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务（便民）服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，打通“服务群众最后一公里”。

6、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的应急预案，做好安全生产、消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作；负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，全面加强平安网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，加强信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。

7、指导村（居）民委员会依法自治，推动基层社会建设，指导和组织村（居）民委员会及辖区单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

8、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

焦家庄镇设下列内设机构，为股级建制。包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。

焦家庄镇设下列事业单位，为副科级建制。包括：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队。

乡镇其他机构设置：设置焦家庄镇人民武装部、焦家庄镇人民代表大会办公室、焦家庄镇财政所。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制61人（其中：行政编制21人、事业编制39人），较上年无增减变化。年末实有在职人员56人（其中：行政17人、事业39人），较上年增加6人；离退休人员4人，较上年增加1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2169.5万元，支出总计2169.5万元。与2020年度决算相比，收入增加764.96万元，增长54.46%，支出增加659.92万元，增长43.72%。主要原因是项目资金较上年增加，本年无结转结余资金，支出增加。

本部门2021年度收入合计2169.5万元，其中：财政拨款收入2060.53万元，占94.98%；其他收入4.5万元，占0.21%。

本部门2021年度支出合计2169.5万元，其中：基本支出754.95万元，占34.8%； 项目支出1414.55万元，占65.2%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少104.48万元，主要原因是本年度项目资金全部实现支出，无结余结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2060.53万元，较上年决算增加669.79万元，增长48.16%。主要原因是较上年一般公共预算收入增加。较年初预算增加958.33万元，增长86.95%。主要原因是农村人居环境整治等项目支出年初未预算。

本部门2021年度财政拨款支出2165万元，较上年决算增加682.55万元，增长46.04%。主要原因是本年度项目资金支出增加。较年初预算增加1062.8万元，增长96.43%。主要原因是农村人居环境整治等项目支出年初未预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出444.11万元，占20.51%，较年初预算增加83.41万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，公用经费增加；公共安全支出29.43万元，占1.36%，较年初预算增加10.53万元，主要原因是人员工资和项目支出增加；文化旅游体育与传媒支出10.52万元，占0.49%，较年初预算增加10.52万元，主要原因是项目支出年初无预算；社会保障和就业支出97.49万元，占4.5%，较年初预算增加95.69万元，主要原因是职工社保费年初未列入社保支出；卫生健康支出5.97万元，占0.28%，较年初预算无增减变化；节能环保支出590.8万元，占27.29%，较年初预算增加590.8万元，主要原因是农村人居环境整治项目本年度列入节能环保支出；城乡社区支出80.34万元，占3.71%，较年初预算增加80.34万元，主要原因是上年结转解决视觉贫困等项目资金本年度实现支出；农林水支出828.11万元，占38.25%，较年初预算增加114.78万元，主要原因是增加农村一事一议等项目支出；住房保障支出40.55万元，占1.87%，较年初预算增加40.55万元，主要原因是干部职工住房公积金支出年初无预算；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.02%，较年初预算无增减变化。其他支出37.17万元，占1.72%，较年初预算增加37.17万元，主要原因是其他支出年初无预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出754.95万元。其中：人员经费656.64万元， 较上年增加176.77万元，主要原因是人员较上年有所增加。人员经费用途主要包括发放工资及津补贴。公用经费98.31万元，较上年增加16.84万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加，本年度清洁能源锅炉运行费用较上年增加，公用经费用途主要包括支付办公用品，各类资料、牌匾等印刷费，日常办公设备维护，临时用工人员工资，办公场所用电、取暖等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.17万元，当年收入30万元，支出37.17万元，年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款主要用于社会福利、残疾人支出等项目。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计20.32万元，较年初预算无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算无增减变化，较上年支出无增减变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算无增减变化，较上年支出无增减变化。

公务车运行维护费3.52万元，主要用于公务车辆运行燃油费和日常维护费，费用支出较年初预算无增减变化，较上年支出减少0.2万元，主要原因是加强车辆日常管理，严格按程序核销车辆运行费用。

公务接待费16.8万元，主要用于接待上级相关部门的各类检查督查和工作指导工作发生的接待，费用支出较年初预算无增减变化，较上年支出减少0.21万元，主要原因是严格按接待标准执行，严禁超规格接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待287批次，2402人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费69.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.52万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出98.31万元，机关运行经费主要用于开支临时用工人员劳务费、印刷费、办公费、电费、维护费、公务接待费及其他交通补贴等。机关运行经费较2020年增加16.84万元，增长20.67%，主要原因是人员增加导致公用经费增加，本年度清洁能源锅炉运行费用较上年增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农产品质量检测用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目 22个，共涉及资金 1410.06万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.68%。
2021年下拨财政性资金为我镇落实上级党委政府的决策部署和当年中心工作提供了资金保障，是2021年各项目顺利实施的基础。通过实施农村人居环境整治、清洁村庄等一系列项目，改善了群众居住条件，美化了生活环境，提高了居民收入，促进了经济社会的进一步发展，具有良好的社会效益。我镇2021年财政资金收入2065.03万元，其中一般公共预算资金收入2060.53万元；其他收入4.5万元。年初结转结余104.48万元。当年支出2169.5万元，结转下年0万元，支出进度100%。我镇2021年项目资金收入1414.56万元，资金到位率100%。资金已全部实现支出，资金执行率为100%，资金使用率较高。年初项目资金预算496.96万元，差异率为64.87%，出现差异的主要原因是农村人居环境整治项目和部分上级专项项目资金年初未列入部门预算。

2.部门评价项目绩效评价结果。

我镇通过对2021年度财政资金支出情况绩效评价分析，认为我镇2021年度项目整体绩效评价良好，资金支出均达到了预期目标，项目实施取得了良好社会效益。

通过对比绩效目标自评表，按照上级财政部门的相关要求，对整体和项目绩效目标开展自评工作，2021年我镇基本支出754.95万元，项目支出1410.06万元，结余结转资金0万元。当年安排项目22个，其中基建类项目4个，非基建类项目18个。我镇在实施项目的同时，不断完善项目管理制度，制定项目实施规划和计划，明确项目实施目标，明确项目实施时间表和进度表，实行项目包抓制度，进一步明确项目实施主体责任，确保项目按时保质完成。通过实施农村人居环境整治、清洁村庄等项目，进一步改善了农村面貌和群众生活居住环境，提高了群众收入，使农村面貌进一步改善，农民幸福度指进一步增长，有力推动了农村经济社会的发展

项目实施的经济效益，财政性资金主要用于公益性事业,不产生经济效益；项目实施的社会效益，改善了农村面貌和农民生活居住条件，提高了农民收入，促进全镇经济社会进步；满意度指标完成情况，项目公众或服务对象的满意度能够达到93%以上；项目实施的可持续影响，财政性资金投入改变了全镇农村面貌和农民生活居住条件，提高了农民收入，促进全镇经济社会进步，具有良好的社会意义，有很大的可持续性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1.焦家庄镇2021年部门决算公开报表.xls

2.附件1焦家庄镇整体支出绩效自评表.xls

3.附件2焦家庄镇项目支出绩效自评表.xlsx