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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县喇叭泉林场2021年度部门决算公开
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、2021年度部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（四）政府性基金财政拨款情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、2021年度“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
永昌县喇叭泉林场2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
一是贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，负责制定林场林业发展，林业生态体系建设和林业产业发展规划，并报请上级主管部门批准后组织实施；二是组织开展林场造林绿化工作，负责林场林业建设资金的管理和外资项目引进工作；三是组织实施林场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目；四是负责林场森林资源保护管理、森林防火工作、森林资源和荒漠化土地调查、野生动植物的保护和管理等工作；五是负责协助林业行政执法，协助查处破坏森林资源和野生动植物及其它毁林案件；六是负责林场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作、森林病虫鼠害的监测预报及防治等工作；七是负责林场林木新品种的引进、试验、应用工作及林业科技宣传、示范、推广、应用工作；八是负责林场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作，承办上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置
永昌县喇叭泉林场是我县国家级公益林保护管理林场，总经营面积7.2万亩，林场下设场部作业站、沙路作业站、喇叭泉管理站、护林站、治沙站、果园管理站、园艺场管理站、白烟墩苗圃管理站等8-个资源管护站和林业科技试验示范园、创新试验中心2个示范园区及场部（办公室、业务室、财务室三个职能部门），
（三）人员情况
本部门2021年度人员编制36人（其中事业编制36人），年末实有在职人员33人（事业33人），离退休人员28人，较上年增加（减少）1人。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计585.95万元，支出总计585.95万元。与2020年度决算数相比，收入增加104.25万元，增长21.64%，支出增加39.98万元，增长7.32%。主要原因是人员增加、定员公用经费增加、社保缴费增加等。
本部门2021年度收入合计585.95万元，其中：财政拨款收入585.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本部门2021年度支出合计585.95万元，其中：基本支出575.95万元，占98.29%； 项目支出10万元，占1.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入585.95万元，较上年决算数增加104.25万元，增长21.64%。主要原因是定员公用经费增加、社保缴费增加等。较年初预算数增加29.53万元，增长5.31%。主要原因是定员公用经费增加、社保缴费增加等 。
本部门2021年度财政拨款支出585.95万元，较上年决算数增加39.97万元，增长7.32%。主要原因是定员公用经费增加、社保缴费增加等 。较年初预算数增加29.53万元，5.31%。主要原因是定员公用经费增加、社保缴费增加等
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出101.27万元，占17.28%；社会保障和就业支出6.1万元，占1.04%，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；农林水支出478.58万元，占81.68%，较年初预算数增加29.54万元，主要原因是项目支出减少；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出575.95万元。其中：人员经费305万元， 较上年增加122万元，主要原因是定员公用经费增加、社保缴费增加等 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等 。公用经费270.95万元，较上186.5万元年减少84.45万元 ，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无 ，较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无 。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无 ,较上年支出数增加（减少）万元，主要原因是无。
公务车购置费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无,较上年支出数增加（减少）万元，主要原因是无。
公务车运行维护费1.5万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 ，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无，较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无 。
公务接待费0万元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无，较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无 。
（三）“三公”经费实物量情况。
无。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本单位机关运行经费支出270.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较2020年186.5万元减少84.45万元，减少45%，主要原因是劳务用工减少。
（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2.1万元，其中：采购货物支出2.1万元。
（四）预算绩效管理情况说明。我单位2021年在部门决算中反映林区亮化（太阳能路灯架设）工程绩效自评结果。林区亮化（太阳能路灯架设）工程根据设定的绩效目标，全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是架设太阳能路灯245盏，覆盖林区道路11公里，二是项目验收合格率100%。资金控制在预算范围内，为林区防火工作和职工生活提供方便，亮化了林区，服务对象满意度达到95%以上。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
