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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县体育馆2021年度部门决算公开
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（四）政府性基金财政拨款情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、2021年度“三公”经费情况说明
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
永昌县体育馆2021年度部门决算公开
一、部门概况
（一）职能职责
1、以服务我县全民健身活动为中心，保障体育场馆设施正常使用。在保证正常使用的前提下，向群众及社会开放。
2、为我县群众体育健身提供场所服务，负责策划各类活动，为县委县政府及各单位、部门举办各类运动会、大型文体活动、会议等提供场所及相关服务。
3、健全和完善各项规章制度，确保体育场馆设施的使用安全，防止人身安全事故的发生。
4、对体育场馆的资产享有管理权和使用权，并负责有保值责任。负责场馆设施及设备器材维护维修计划的落实。
5、负责体育馆卫生保洁工作，建立由群众参与的服务质量监督机制，定期听取群众意见和建议，提升群众对场馆服务的满意度。
6、负责全体职工的思想政治工作，不断提高人员政治素质和业务水平，增强职工的责任感、使命感，提高做好服务工作的积极性、创造性，适应我县体育工作的发展。
7、完成上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
永昌县体育馆属永昌县文体广电和旅游局下属二级预算单位，内设三个部门（办公室、财务室、场地管理），单位负责人姚兴军，领导永昌县体育馆全面工作。
（三）人员情况
永昌县体育馆（全民健身中心）核定事业编制6名，其中全民健身中心2名，永昌县体育馆4名，年末实有在职人员8人，退休人员1人。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计168.41万元，支出总计168.49万元。与2020年度决算数相比，收入减少13.57万元，减少7.46%，支出减少15.44万元，减少8.39%。主要原因是人员经费减少。
本部门2021年度收入合计168.41万元，其中：财政拨款收入168.41万元，占100%；
本部门2021年度支出合计168.49万元，其中：基本支出78.71万元，占46.71%； 项目支出89.78万元，占53.29%。
本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.08万元，主要原因是本年项目资金全部列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入168.41万元，较上年决算数减少13.57万元，减少7.46%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加104.53万元，增长163.63%。主要原因是增加了文化旅游体育与传媒收入。
本部门2021年度财政拨款支出168.49万元，较上年决算数减少15.44万元，减少8.39%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加104.53万元，增长163.76%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出158.79万元，占94.24%，社会保障和就业支出5.71万元，占3.38%，住房保障支出3.99万元，占2.37%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出78.71万元。其中：人员经费64.32万元， 较上年减少1.85万元，主要原因是人员经费减少 。人员经费用途主要包括基本工资20.61万元、津贴补贴19.8万元、奖金1.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.72万元、职工基本医疗保险缴费2.96万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金3.99万元、退休费0.43万元、生活补助6.92万元。公用经费14.39万元，较上年减少1.43万元，主要原因是人员经费减少。公用经费用途主要包括办公费2.04万元、劳务费11.78万元、工会经费0.14万元、福利费0.43万元.
（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
永昌县体育馆2021年“三公经费”决算为0万元。2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。
本单位属永昌县文体广电和旅游局下属二级事业预算单位。
（二） 国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门无公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（三） 政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额1.58万元，采购全部为货物。
（四）预算绩效管理情况说明
2021年的永昌县体育馆补助资金的实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。2021年从财政拨款使用来看，基本支出78.71万元，项目支出89.78万元；从财政拨款结构来看，主要为体育场馆免费、低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善、其他支出等。资金使用按程序上报和审批，做到了公开、公平。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。同时，严格按照规定时限要求，确保决算内容情况真实、内容完整。
项目产出指标、效益指标及满意度指标均已达标，永昌县体育馆严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》使用补助资金，补助资金的各项支出也严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。各项指标的完成满足了全县举办大型体育赛事、宣传欣赏体育文化、民众日常锻炼健身的需求，同时推动了全民健身活动开展，推进了体育事业全面协调可持续发展。
根据项目绩效目标自评工作要求，我馆对项目实施阶段资料清单进行了认真自查。2021年体育馆室外活动区域及室外场地免费接待80100人次，馆内共接待60937人次，承办了2021年甘肃省青少年排球锦标赛1项省级赛事，承办了永昌县直机关第八届职工运动会、2021年永昌县毽球比赛、2021年“踏青丝路游.健身探古迹”全民健身活动等3项县级赛事，举办了永昌县体育馆2021年“迎国庆·我运动·我快乐”主题系列健身活动和协助县政协、东大河林场、审计局等机关事业单位举办了各类体育赛事活动。先后共有150个代表队、6600多人参加比赛。截至目前，我单位已基本完成了2021年项目总体绩效评价。
下一步，我馆将根据上级主管部门安排，努力保障体育馆正常运转，不断提升群众对我县体育事业工作满意度，进一步推进地方体育事业繁荣发展。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
