永昌县花草滩林场2021年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县花草滩林场2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

一是贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，负责制定林场林业发展，林业生态体系建设和林业产业发展规划，并报请上级主管部门批准后组织实施；二是组织开展林场造林绿化工作，负责林场林业建设资金的管理和外资项目引进工作；三是组织实施林场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目；四是负责林场森林资源保护管理、森林防火工作、森林资源和荒漠化土地调查、野生动植物的保护和管理等工作；五是负责协助林业行政执法，协助查处破坏森林资源和野生动植物及其他毁林案件；六是负责林场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作、森林病虫鼠害的监测预报及防治等工作；七是负责林场林木新品种的引进、试验、应用工作及林业科技宣传、示范、推广、应用工作；八是负责林场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作，承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

林场下设东大山、尖山、双井子、宋家湾、清河、黄家学等六个资源管护站及场部（办公室、业务室、财务室三个职能部门）。

（三）人员情况

单位核定编制18人，年末实有在职人员36人。

二、2021年度部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计222.96万元，比上年度收入决算数74.21万元增加148.75万元，增长67%，主要原因是人员经费增加；支出总计228.46万元，比上年75.6万元增加152.86万元，增长67%，主要原因是本年度人员经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入222.96万元，比上年度74.21万元增加148.75万元，增长67%，主要原因是人员经费增加；财政拨款支出222.96万元，比上年度74.21万元增加148.75万元，增长67%，主要原因是本年度人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出222.96万元，较上年74.21万元增加148.75万元，增长67%，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费179.44万元，较上年54.85万元增加124.59万元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）。公用经费23.52万元，较上年19.36万元减少4.16万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

本单位2021年“三公经费”支出2.25万元，与年初预算数相同，为业务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

主要用于因业务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位业务车保有量为2辆。

五、其他需要说明的事项

（一） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我单位固定资产总额（账面净值）367.57万元，其中土地房屋及构筑物320.93万元，占87.31%；通用设备9.08万元，占2.47% ；专用设备26.4万元，占7.18%；家具、用具、装具4.21万元，占1.15 %；无形资产6.96万元，占1.89%。

（二） 政府采购支出情况说明。2021年度政府采购支出总额0.44万元，为政府采购货物支出，采购方式为协议供货，采购复印纸、墨粉等。

（三）预算绩效管理情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 222.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对一般公共预算项目支出和一般公共预算两个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算及项目支出228.46万元。从评价情况来看，2021年的财政资金安排，保障了林场在职人员的基本支出，确保单位能充分发挥职能优势，扎实开展公益林资源保护管理、森林防火工作、森林资源和荒漠化土地调查、野生动植物的保护和管理，森林病虫鼠害的监测预报及防治等工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

（五）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（九）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度永昌县花草滩林场决算公开表.xls