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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县医疗保障局2021年度部门决算公开（汇总）
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、2021年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（四）政府性基金财政拨款情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、2021年度“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
永昌县医疗保障局2021年度部门决算公开（汇总）
一、部门概况
（一）职能职责
永昌县医疗保障局成立于2019年3月，县政府工作部门。主要职责：
1.贯彻执行党和国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针、政策、法律、法规、规划和制度。组织实施和监督检查全县地方性法规、规章关于医疗保险、生育保险、医疗救助方面的贯彻落实。
2.组织实施全县医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保险制度改革方案。
4.组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则。
5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.执行全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，配合省级平台做好药品、医用耗材招标采购工作。
7.组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗、生育保险参保审核、登记工作及医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。负责对全县医疗、生育保险费征缴和待遇领取情况的稽核工作。管理公务员医疗补助资金、企业大病医疗补助资金，协助有关单位做好机关事业单位离休人员和企业离休人员的医疗费用报销工作。
9.负责指导全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作。负责全县医疗保险政务服务事项的受理、审核、备案和上报等行政服务工作。
10.负责本行业安全生产工作。
11.划入县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责。加强同县发展和改革局在药品和医疗服务价格等方面的制度、政策衔接，监督实施药品、医用耗材招标、采购、配送等相关工作。
12.划入县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险。加强同县人力资源和社会保障局在社会保险费用征缴核定、信息共享等方面的政策衔接，建立沟通协作机制，扩大医保基金征缴覆盖面，提高医疗保障水平。
13.划入县民政局的医疗救助职责。加强同县民政局在落实医疗救助制度方面的政策衔接，建立沟通协商机制，构建多层次医疗保险体系建设。
14.职能转变。县医疗保障局应完善统一的医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
15.加强同县卫生健康局在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进医药卫生体制改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
永昌县医疗保障局部门决算包括局本级决算、下属二级预算单位决算。具体如下：
1永昌县医疗保障局本级，内设3个科室，分别是：政务服务股、基金监管股、医药服务股。
2下属1个事业单位为永昌县医疗保险事业管理中心。
（三）人员情况
本部门2021年人员编制24人（其中：行政编制6人、事业编制18人）。年末实有在职人员29人（其中：行政11人、参公5人、事业13人），与上年持平；离退休人员2人。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计1569.21万元，支出总计1787.73万元。与2020年决算数相比，收入减少344.03万元，减少17.98%，支出增加56.81万元，增长3.28%，主要原因是城乡医疗救助上级补助资金减少，本年度对上年存量进行支出。
本部门2021年度收入合计1569.21万元，其中：财政拨款收入1569.21万元，占100%。
本部门2021年度支出合计1787.73万元，其中：基本支出386.33万元，占21.61%； 项目支出1401.40万元，占78.39%。
本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少218.52万元，主要原因是结余的城乡居民医疗救助结余得到支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入1569.21万元，较上年决算数减少344.03万元，增长17.98%。主要原因是城乡居民医疗救助资金下达数减少。本级财政配套数较年初预算数持平。
本部门2021年度财政拨款支出1787.73万元，较上年决算数增加56.81万元，增长3.28%。主要原因是城乡居民医疗救助上级补助资金减少，上年结余得以支出。本级财政配套数较年初预算数持平。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出78.54万元，占4.39%，较年初预算数持平；社会保障和就业支出28.57万元，占1.60%；卫生健康支出1569.72万元，占87.81%；住房保障支出21.9万元，占1.23%；其他支出中，政府性基金支出89万元，占4.98%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出386.33万元。其中：人员经费354.71万元， 较上年增加80.65万元，主要原因是人员职级晋升、奖励金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.62万元，较上年增加8.43万元，主要原因是本年度预算中增加福利费预算项目等，使总体公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、劳务费等。
（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入89万元（其中彩票公益金收入89万元）；支出89万元（其中彩票公益金收入89万元），年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款主要用于城乡医疗救助项目资金支出。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数持平，主要是上级部门检查和聘请医保基金监管专家发生的接待支出，较上年支出数持平，主要原因是进一步规范“三公”经费使用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，主要原因是无因公出国（境）情况。
公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，主要原因是无此项费用支出。公务车运行维护费0万元，主要原因是无此项费用支出。
公务接待费0.76万元，其中：国内公务接待费用0.76万元，主要用于接受相关部门检查指导工作和医保监管聘请专家发生的接待支出等；国（境）外公务接待0批次，0人。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是进一步规范“三公”经费使用，从严控制和降低经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门国内公务接待10批次，80人，其中：国内外事接待10批次，60人。2021年度本部门人均接待费94元，无超标支出。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出31.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.5万元、印刷费0.61万元，差旅费1.65万元，公务接待费0.76万元，劳务费0.4万元，工会经费0.83万元，其他交通费15.99万元。机关运行经费较2020年增加8.43万元，增长36.35%，主要原因本年度预算中增加福利费预算项目，人员职务晋升，其他交通费增加。
（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。国有资产占用仅为保证单位正常运转的通用设备和办公家具，年末合计净值24.41万元。
（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购办公家具、电脑设备和办公用纸等。授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金1787.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出6万元，政府性基金（城乡医疗救助彩票公益金）89万元，对医保网络维护和城乡医疗救助等2个项目开展了重点绩效评价。
项目绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出绩效自评得分为99分，部门全年预算数为1787.73万元，执行数为1787.73万元，完成预算的100%；城乡医疗救助资金项目自评得分为96分。项目全年预算数为1401.39万元，执行数为1401.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实解决城乡居民医疗负担；二是缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫问题。发现的主要问题及原因：一是群众对政策知晓度还不够；二是困难群众医疗报销待遇还有待提高。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是切实提高服务能力，群众满意度、知晓度高。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：
