永昌县总工会2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县总工会2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1、维护职能：是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护工会的基本职责，人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。

2、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

3、参与职能：代表和组织职工参与社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置

永昌县总工会，一级预算单位，内设2个机构，主要是：

办公室、财务室。

（三）人员情况

本单位2021年人员编制8人（其中：参公编制8人），较上年增加1人。年末实有在职人员9人（其中：参公9人），较上年增加1人；离退休人员5人，较上年减少1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计176.80万元，支出总计176.80万元。与2020年决算数相比，收入增加38.05万元，增长27%，支出增加38.34万元，增长27%。主要原因是：2021年4月调入一名工作人员、2021年6月一名退休人员去世，以及同比人员职级晋升工资调整上涨。

本部门2021年度收入合计176.51万元，其中：财政拨款收入176.51万元，占100%。

本部门2021年度支出合计176.80万元，其中：基本支出154.80万元，占87.5%；项目支出22万元，占12.5%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.29万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入176.80万元，较上年决算数增加38.05万元，增长27%。主要原因是：2021年4月调入一名工作人员、2021年6月一名退休人员去世，以及同比人员职级晋升工资调整上涨。较年初预算数增加5.9万元，增长3.4%。主要原因是：人员变动和工资调整。

本部门2021年度财政拨款支出176.8万元，较上年决算数增加38.34万元，增长27%。主要原因是：2021年4月调入一名工作人员、2021年6月一名退休人员去世，以及同比人员职级晋升工资调整上涨。较年初预算数增长5.9万元，增长3.4%。主要原因是：人员变动和工资调整。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出154.14万元，占87.18%，较年初预算数增加10.87万元，主要原因是：人员变动和工资调整；社会保障与就业支出15.43万元，占8.7%，较年初预算数减少5.39万元，主要原因是：2021年6月一名退休人员去世；住房保障支出7.23万元，占4%，较年初预算数增长0.67万元，主要原因是：2021年4月调入一名工作人员。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出154.8万元。其中：人员经费141.91万元，较上年增加31.63万元。公用经费12.89万元，较上年增长3.7万元。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门2021年度政府性基金财政拨款0元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款0元

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化，主要原因是：无三公经费，较上年支出数无变化，主要原因是：无公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元，其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元。公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出12.89万元，机关运行经费主要用于开支：办公费3.14万元、差旅费0.70万元、工会经费0.26万元、福利费0.81万元、其他交通费用7.98万元。机关运行经费较2020年增加3.7万元，增长40%。  

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。

2021年度未进行任何政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

 绩效管理整体评价工作开展情况说明：永昌县总工会2021年末编制人数8人，均为参照国家公务员法管理事业编制人员。2021年度，永昌县总工会财政拨付资金共1768038.1元（其中1765138.38元为当年财政拨款收入，2899.72元为上年结转），其中基本支出共1548038.1元（其中工资福利支出939817.6元，商品和服务支出348862.5元，对个人和家庭的补助479358元）；项目支出400000元，均为工会工作经费，其中为“两节”送温暖花费22万元，为220名困难职工送去帮扶慰问金；下级工会经费补助18万元，为十多个经费困难的下级工会提供了经费补助。按照绩效目标，2021年县总工会基本支出和项目支出绩效目标均完成，项目资金使用规范，项目综合效益显著。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

（五）社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

（六）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（七）住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。