永昌县第一高级中学 2021年度部门决算公开情况说明

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县第一高级中学2021年度部门决算公开情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

2021年，学校在县委、县政府的坚强领导下，在市县教育局的正确指导下，紧紧围绕“立德树人”这个中心任务，始终坚持“德育为首、能力为重、育人为本、全面发展”的办学原则，紧紧围绕“让教师做学校的主人，让学生做学习的主人”的办学理念，践行“成德达材”校训，一中人团结一心，众志成城，不负韶华，砥砺前行，一路洒下辛勤的汗水，一路收获怡人的芳香。

（二）机构设置

我校决算汇编范围是独立核算单位，单户录入，连续上报户，单位性质属事业单位，预算级次县级二级预算拨款单位，执行政府会计制度，内设6个机构，包括行政办公室、党务办公室、教务处、学生处、教科室、总务处。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制242人，较上年无变化。年末实有在职人员233人（其中：事业专技233人），较上年增加1人；离退休人员56人，较上年减少1人；遗属人员10人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计5377.705万元，支出总计5378.006万元。与2020年度决算数相比，收入增加1382.881万元，增长34.61%，支出增加1383.18万元，增长34.61%。主要原因是增加改善普通高中办学条件专项资金975万， 归还2020年挂账科学发展观奖、文明城市奖442.26万。

本部门2021年度收入合计5377.705万元，其中：财政拨款收入4888.855万元，占90.91%；事业收入488.85万元，占9.09%。

本部门2021年度支出合计5378万元，其中：基本支出4405.16万元，占81.91%； 项目支出972.85万元，占18.09%。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.3万元，主要原因是2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入4888.85万元，较上年决算数增加1375.17万元，增长39.14%。主要原因是主要原因是增加改善普通高中办学条件专项资金975万， 归还2020年挂账科学发展观奖、文明城市奖442.26万。较年初预算数增加1764.54万元，增长56.47%。主要原因是增加改善普通高中办学条件专项资金975万， 归还2020年挂账科学发展观奖、文明城市奖442.26万，增加其他项目资金例如：学生助学金、免学费等；同时增加人员类经费。

本部门2021年度财政拨款支出4888.85万元，较上年决算数增加1375.17万元，增长39.14%。主要原因是主要原因是增加改善普通高中办学条件专项资金975万， 归还2020年挂账科学发展观奖、文明城市奖442.26万。较年初预算数增加1764.54万元，增长56.47%。主要原因是增加改善普通高中办学条件专项资金975万， 归还2020年挂账科学发展观奖、文明城市奖442.26万，增加其他项目资金例如：学生助学金、免学费等；同时增加人员类经费。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占0.56%，较年初预算数增加30万元，主要原因是年初未对现在建设的教学楼及综合PPP项目进行预算，2021年8月追加该项目资金；教育支出4629.12万元，占86.07%，较年初预算数增加1235万元，主要原因是增加改善普通高中办学条件专项资金975万， 归还2020年挂账科学发展观奖、文明城市奖442.26万；社会保障和就业支出505.12万元，占9.39%；住房保障支出210.19万元，占3.9%，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3916.31万元。其中：人员经费3689.35万元， 较上年增加691.29万元，主要原因是归还2020年挂账科学发展观奖、文明城市奖442.26万，人员工资标准提高，社保费增加等。