永昌县医疗保险事业管理中心2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县医疗保险事业管理中心2021年度部门决算公开

一、部门概况

（一）职能职责

永昌县医疗保险事业管理中心主要职能是宣传、贯彻、执行有关医疗生育保险工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责全县医疗生育保险参保的审核、登记工作；贯彻执行本县医疗、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及医疗服务设施范围、费用结算审核等并监督实施；监督管理全县医疗、生育保险基金运营工作；负责全县医疗、生育保险费用基金的预算与决算；负责全县医疗保险个人账户及医疗、生育保险就医工作；负责全县医疗、生育保险制度的监督工作；负责医疗、生育保险计算机系统的使用和管理；负责医疗、生育保险统计工作和信息发布；负责各级各类医疗机构及零售药店定点资格认定及年度考核工作；负责对全县医疗生育保险费缴纳情况和医疗生育保险待遇领取情况的稽核工作；管理公务员医疗补助资金、企业大病医疗补助资金、行政事业单位离休人员和企业离休人员的医疗保险工作。

（二）部门机构设置

永昌县医疗保险事业管理中心隶属于永昌县医疗保障局管理，正科级建制。

（三）人员情况

本单位核定编制18名，在职职工18人（其中四级调研员1人，二级主任科员1人，四级主任科员3人，事业管理人员13人），退休2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计252.95万元，支出总计252.95万元。与2020年决算数相比，收入增加67.35万元，增加42.47%，支出增加67.35万元，增加42.47%，主要原因是上年度前半年公务员人数较少，上年人员经费收支额度较小，以及今年人员奖励性补贴发放增加。

本单位2021年度收入合计252.95万元，其中：财政拨款收入252.95万元，占100%。

本单位2021年度支出合计252.95万元，其中：基本支出219.96万元，占86.96%； 项目支出32.99万元，占13.04%。

本单位2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入252.95万元，较上年决算数增加67.35万元，增长42.47%。主要原因是上年度前半年公务员人数较少，上年人员经费收支额度较小，以及今年人员奖励性补贴发放增加。

本单位2021年度财政拨款支出252.95万元，较上年决算数增加67.35万元，增长42.67%。主要原因是上年度前半年公务员人数较少，上年人员经费收支额度较小，以及今年人员奖励性补贴发放增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出48.14万元，占19.03%，较年初预算数持平；社会保障和就业支出15.79万元，占6.24%，较年初预算数持平；卫生健康支出176.40万元，占69.74%，与年初预算数持平；住房保障支出12.61万元，占4.99%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出219.96万元。其中：人员经费205.91万元， 较上年增加55.11万元，主要原因是上年度前半年公务员人数较少，上年人员经费收支额度较小，以及今年人员奖励性补贴发放增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保障缴费等。公用经费14.05万元，较上年增加7.25万元，主要原因是上年度年初预算定员经费人数较少，上年定员经费预算支出数较小，以及本年度预算中增加福利费预算项目等，使总体公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、福利费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入0万元；支出0万元，年末结转和结余0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，主要原因是进一步压缩和规范“三公”经费使用，未列支此项费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2021年本单位机关运行经费支出14.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.1万元、印刷费0.61万元，差旅费1.61万元，福利费1.47万元，工会经费0.47万元，其他交通费4.77万元。机关运行经费较2020年增加7.25万元，主要原因是上年度年初预算定员经费人数较少，上年定员经费预算支出数较小，以及本年度预算中增加福利费预算项目等，使总体公用经费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。国有资产占用为单位日常办公通用设备和家具用具，合计净值107945.59元。

（三） 政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购办公用纸。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金252.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对我中心整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出32.99万元，其中离休干部医药费支出29.99万元，医保网络维护费3万元，对离休干部医药费项目和医保网络运行维护费项目开展了重点绩效评价。

项目绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效自评得分为99分，单位全年预算数为252.95万元，执行数为252.95万元，完成预算的100%；离休干部医药费项目自评得分为99.9分。项目全年预算数为33万元，执行数为32.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实解决离休干部医疗负担；二是切实保障医疗保险网络平稳正常运行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

   1.2021年度永昌县医疗保险事业管理中心决算公开表.XLS

   2.2021年度永昌县医保中心项目支出绩效自评表.xlsx

  3.2021年度永昌县医保中心整体支出绩效自评表.xls