永昌县东寨镇卫生院2021年度部门决算公开

目     录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

    六、专业名词解释

永昌县东寨镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、单位情况

（一）主要职能

东寨镇卫生院成立于1958年，于2007年迁建现址，占地面积6500㎡，建筑面积1694.9㎡，是一所集医疗、急救、康复、保健、公共卫生服务为一体的综合性医疗卫生机构。主要承担东寨镇居民的基本公共卫生服务和基础医疗的任务。近几年，我院先后实施了“业务用房及附属设施建设项目”和“中医药服务能力提升项目”，有效改善了工作、就医环境。

院内设有急诊、内、外、妇、儿、中医等临床科室，药房、化验室、治疗室等医技科室和办公室、财务、公卫、合管等能科室；开设床位15张，能够开展急诊、内、外、妇、儿、中医、检验、康复理疗等业务。自2007年省级配备了半自动生化分析仪、B超、12道心电图、除颤仪、便携式呼吸机、制氧机、心电监护、尿分析仪等基本诊疗设备。随着设备的老化，诊疗项目增多，以及业务量的增大，卫生院按照“填补平齐”的原则，严格按照有关程序，逐年对部分设备进行了更新，主要有彩超、全自动生化分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪，以及部分中医诊疗设备。

（二）机构设置

卫生院在岗职工21人，其中：正式职工18人（核定编制11人，在编11人，无编制5人，企业职工2人），内聘专业技术人员3人；离退休6人。在岗职工中：副高1人，中级2人，初级19人。执业（助理）医师8人，注册护士8人，药剂2人，其他3人。编制内所有职工工资（包括民生项目人员）及离退休人员工资均由政府财政负担，内聘人员工资由卫生院医疗收入及公共卫生经费发放。

辖区现有村卫生室12所，均合理布局，建筑面积均达到60平米，做到了四室分开（诊室、治疗室、公共卫生和药房），现已全部纳入行政、业务、人员、药械、财务、绩效考核“六统一”为主要内容的乡村一体化管理。在职乡村医生12人，目前为11名符合企业职工养老条件的村卫生室负责人购买了养老保险，并核定了36名离岗乡村医生，逐步发放了养老补助。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2021年度收入总计458.88万元，支出总计466.4万元。与2020年决算数相比，收入增加94.97万元，增加26.1%，支出增加109.41万元，增加30.65%。主要原因是人员基本收入支出经费增加。

2021年度支出合计466.4万元，其中财政拨款支出：基本支出208.76万元，占60.07%； 项目支出138.76万元，占39.93%。

2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收入340万元，较上年决算数增加79.11万元，增加30.32%。主要原因是人员基本收入经费增加。

2021年度财政拨款支出347.52万元，较上年决算数增加94.14万元，增加37.15%。主要原因是人员基本支出费用增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出48.7万元，占14.01%；社会保障与就业支出32.36万元，占9.31%，；卫生健康支出254.42万元，占73.22%；住房公积金支出12.04万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出208.76万元。其中：人员经费208.76万元， 较上年减少52.62万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、生活补助、企业职工社保费、奖励金、 采暖补贴等。公用经费118.88万元，较上年增加15.86万元，主要原因是劳务费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等。

      四、“三公”经费情况说明

      （一）“三公”经费支出总额情况。

        2021年度，永昌县东寨镇卫生院“三公”经费财政拨款支出0万元，2020年度支出0万元，本单位无“三公”经费拨款及支出。

       （二）“三公”经费分项支出情况

        1.因公出国（境）费0万元,2021年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的0%。2021年决算支出比2020年决算支出增加0万元，增长0%。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。

        2.公务接待费2021年公务接待费0万元、比上年增加0万元，增加0%。

       （三）“三公”经费实物量情况

        2021年度永昌县东寨镇卫生院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度永昌县东寨镇卫生院人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。永昌县东寨镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，永昌县东寨镇卫生院固定资产为481.25万元，其中房屋252.92万元,面积2166.3平方米;车辆（120急救车）1台，9.7万元，其他资产218.63万元，主要是医疗设备、办公桌椅及办公设备。

（三）政府采购支出情况说明。永昌县东寨镇卫生院2021年政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元。

（四）政府性基金使用情况。2021年度，永昌县东寨镇卫生院无政府性基金收入。

（五）绩效管理工作开展情况。2021年，财政拨付我单位国家基本公共卫生服务项目资金为78.32万元，国家基本药物制度补助资金14.94万元，用于辖区内常住人口提供基本公共卫生服务 和基本药物项目的实施。经我院资源绩效评估，该资金保障了项目的顺利实施，保障了基本公共卫生服务等各项工作的顺利开展，取得了明显的社会效益和经济效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    附件：东寨镇卫生院2021年度部门决算公开报表.xls