中共永昌县委机构编制委员会办公室2023年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

中共永昌县委机构编制委员会办公室2023年单位预算公开情况说明

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理的规范性文件；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和乡镇机构改革方案。

2、负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关（以下简称七大机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇内设机构和下属单位之间的权责划分。

3、负责审核县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审批调整县七大机关及乡镇内设副科级以下机构设置和人员编制总额；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责市编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4、负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；负责审核调整县直各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核上报全县副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数。

5、负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6、监督检查各级机关事业单位机构编制及相关政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制管理的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制管理考评奖励工作。

7、贯彻落实事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责县直及经授权省属在永事业单位的登记管理和年检工作；指导、检查全县事业单位登记管理工作。

8、负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。

9、指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位管理体制改革、机构编制管理及机构编制部门自身建设。

10、承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构5个：综合股、机构编制管理股、机构编制督查股、控编审核股（财务股）、事业单位登记管理股

（二）直属事业单位

中共永昌县委编办电子政务中心

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算200.25万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022年预算增加57.33万元，增长40.11%，增长的主要原因是2022年我办新增2人，人员经费工资、补贴、福利费、定员经费都增加。包括：一般公共预算收入200.25万元，政府性基金预算收入 0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算200.25万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款200.25万元，比 2022年预算增加57.33万元，增长40.11%，增长的主要原因是2022年我办新增2人，人员经费工资、补贴、福利费、定员经费都增加：

1.一般公共服务支出171.76万元；

2.社会保障和就业支出16.28万元；

3.卫生健康支出0万元；

4.节能环保支出 0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出12.21万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出200.25万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出190.25万元，比 2022年预算增加 52.33万元，增长37.94%，增长的主要原因是2022年我办新增2人，人员经费工资、补贴、福利费、定员经费都增加。 

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比 2022年预算增加5万元，增长50%，增长的主要原因是中文域名及电子编制证管理费调增5万元。

保障运转经费 1个，主要是中文域名及电子编制证管理费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比 2022年预算减少0万元。2023年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比 2022年预算减少0万元。2023年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

“三公”经费预算0万元，比 2022年预算减少0万元。

4.培训费0万元，比 2022年预算减少0万元。

5.会议费0万元，比 2022年预算减少0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费16.68万元，比 2022年预算增加3.9万元。增长30.52%，增长的主要原因是2022年我办新增2人，福利费、定员经费都增加。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额1.39万元，其中：政府采购货物预算1.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.12万元。其中：办公用房 0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价 20万元以上的设备价值0万元。

2023年拟采购固定资产约1万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

至少选取1个2023年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。（以下内容为参考内容）

1.重点项目名称：中文域名及电子编制证管理费

2.项目实施主体：中共永昌县委机构编制委员会办公室

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；计划采用购买服务方式确保甘肃省实名制管理系统正常运行，全县中文域名正常使用。

4.年度预算安排：10万元

5.项目概括：县委编办按照省委编办部署要求，紧密结合县委编办工作实际，扎实做好中文域名的到期续费，甘肃省实名制管理系统的网络服务及咨询费用等工作，实现中文域名及甘肃省实名制管理系统正常使用，使永昌县机构编制工作电子政务中心工作顺利开展。

6.项目总目标：确保我县中文域名及甘肃省实名制管理系统正常使用，我县机构编制工作顺利开展。

7.项目立项依据：《中文域名注册管理办法(试行)》《中文域名争议解决办法(试行)》《中文域名注册和管理标准》。

8.项目绩效：一是保障中文域名到期续费，确保永昌县内中文域名正常运行；二是抓好甘肃省实名制管理系统管理工作，保证网络安全和数据安全可靠，实名制管理系统正常使用。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个中文域名及电子编制证管理费项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况良好。

2.2022年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2022年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2023]2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是中文域名及电子编制证管理费经费，涉及财政支出10万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

中共永昌县委机构编制委员会办公室

2023年3月17日

附件：中共永昌县委机构编制委员会办公室2023年单位预算公开