永昌县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开说明（本级）

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明（本级）

一、部门概况

（一）职能职责

贯彻实施国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县促进就业工作；贯彻执行农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导；组织实施高校毕业生就业与创业政策，做好高校毕业生就业指导工作；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；拟订全县农民工工作综合性政策和规划；拟订全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策；受理人事、劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

永昌县人力资源和社会保障局属县政府工作部门，局本级为一级预算单位，内设机构6个，主要是以下职能股室：

1、党政办公室（信访室）

2、社会保险基金监督股

3、事业单位人事管理股（档案管理办公室）

4、工资职称管理股（县职称改革工作领导小组办公室）

5、就业促进股

6、社会保险股（政务服务股）

（三）人员情况

本单位2021年人员行政编制9人，年末实有在职人员38人（其中：行政12人、事业1人、“三支一扶”人员25人），较上年减少1人；离退休人员0人，较上年减少0人（移交社保）。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资产经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计437.08万元，支出总计534万元。与2020年决算数相比，收入减少185.96万元，减少29.85%，支出减少127.13万元，减少19.23%。收入减少的主要原因是疫情期间贫困劳动力外出务工就业奖补、疫情期间经营主体吸纳贫困劳动力奖补资金等财政拨款减少，支出减少的主要原因是疫情期间贫困劳动力外出务工就业奖补、疫情期间经营主体吸纳贫困劳动力奖补资金等支出减少。

本单位2021年度收入合计437.08万元，其中：财政拨款收入430.07万元，占98.4%；其他收入7.01万元，占1.6%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

本单位2021年度支出合计534万元，其中：基本支出356.27万元，占67.22%； 项目支出177.73万元，占32.78%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

本单位2021年度年末结转和结余3.94万元，较上年减少92.73万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入430.07万元，较上年决算数减少169.96万元，减少28.33%。主要原因是人员减少等财政拨款减少。较年初预算数减少75.57万元，减少21.32%。主要原因是财政拨款减少。

本单位2021年度财政拨款支出529.2万元，较上年决算数减少124.13万元，减少19%，主要原因人员减少及扶贫车间吸纳贫困劳动力奖补、疫情防控期间建档立卡贫困劳动力外出务工奖补、就近吸纳农民工就业奖补资金等专项财政拨款减少；较年初预算数增加174.7万元，增加49.28%。主要原因是专项资金财政拨款增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出59.78万元，占11.19%，较年初预算数增加55.58万元，主要原因是财政拨款增加；社会保障与就业支出337.09万元，占63.12%，较年初预算数增加118.38万元，主要原因是专项资金年初未列入预算；农林水支出118.94万元，占22.28%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出11.44万元，占2.14%，较年初预算数减少1.2万元，主要原因是人员变动；国有资本经营预算支出6.76万元，占1.27%，较年初预算数增加6.76万元，主要原因是新增项目年初未预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出356.27万元（一般公共服务支出55.58万元、社会保障和就业支出289.25万元、住房改革支出11.44万元）。其中：人员经费336.99万元，较上年增加40.05万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、三支一扶人员生活费等。公用经费19.29万元，较上年减少4.9万元，主要原因是因人员减少办公费、差费及职工交通补助、劳务费等减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、职工交通补助等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出为相关部门检查指导工作以及相关业务接待支出，较上年支出数减少0.05万元，主要原因是上级检查指导工作减少。与年初预算数比较增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元、公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，与年初预算数比较均增加0万元。

公务接待费0.96万元，较上年减少0.05万元，主要用于接待相关部门检查指导工作以及相关业务等，费用支出较年初预算数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次，112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度我单位人均接待费86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。与年初预算数比较均为0。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本单位机关运行经费支出19.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、其他交通费、劳务费等。机关运行经费较上年减少4.9万元，减少20.26%，主要原因是厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，但因人员减少相应的运行经费也随之减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位资产总额为378.78万元，其中:固定资产222.44万元（办公设备），流动资产156.34万元；本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本单位政府采购支出总额2.2万元，均为政府采购货物支出，主要用于采购办公电脑、办公用墨粉等；授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）政府性基金使用情况

2021年度，永昌县人力资源和社会保障局安排政府性基金预算收入及支出0万元。

（五）国有资本经营使用情况。2021年本部门国有资本经营收入总额0万元，上年结转6.76万元，支出总额6.76万元，结转0万元，主要用于国有企业退休人员移交社会化管理运行经费。

（六）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求和财政相关规定，本单位严格按照县财政局批准下达的预算数和2021年度相关工作安排。对照财政专项资金绩效目标自评表，本单位专项资金绩效情况总体较好，取得了预期的效果，综合评定考评得79.5分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。