永昌县喇叭泉林场‎2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）单位职能及主要工作

喇叭泉林场是二十世纪六十年代初为治理永昌县清河绿洲沙患建起的以旱作沙枣林为主的人工防护林场，位于巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠南缘，属国家“三北”防护林体系建设和全国沙漠化治理的重点区域，是永昌县“北锁黄龙”的主要生态屏障，在清河绿洲经济社会发展中始终处于生态基础和主体地位，隶属于永昌县林业局，属县财政差额预算事业单位，总经营面积7.2万亩，有林地6.4万亩，林木总蓄积量8852立方米，森林覆盖率88.9%。林场现有职工33人，下设创新试验中心管理站、白烟墩苗圃管理站、场部作业站、沙路作业站、科技园区管理站、园艺场管理站、喇叭泉管理站、喇叭泉护林站、喇叭泉治沙站、喇叭泉果园管理站等8个资源管护站和林业科技试验示范园、清河现代农业创新试验中心2个园区管理站。

（二）主要职责

1.贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，负责制定全场林业发展、林业生态体系建设和林业产业发展的规划，并报请上级主管部门批准后组织实施。

2.组织开展全场造林绿化工作，负责全场林业建设资金的管理和外资项目引进工作。

3.组织实施全场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目。

4.负责全场森林资源保护管理、森林资源和荒漠化土地调查等工作。

5.负责全场野生动植物的保护和管理工作。

6.负责全场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作。

7.负责全场林业行政执法，森林防火工作，查处破坏森林资源和野生动植物及其它毁林案件。

8.负责全场森林病虫鼠害的监测预报及防治工作。

9.负责全场林木新品种的引进、试验、应用工作。

10.负责全场林业科技宣传、示范、推广、应用工作。

11.负责全场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作。

二、2023年度部门预算安排情况说明

一、收支情况

2023年预算为546.56万元，基本支出66.55万元，项目支出480万元，非税收入150万元。

从财政拨款结构来看，2023年社会保障和就业支出66.55元，农林水支出480万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元。2022年社会保障和就业支出542.98万元，节能环保支出0万元,农林水支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元。存在差异的原因：是财政列支项目支出增加。

从财政拨款使用来看，2023年基本支出66.55万元，项目支出480万元。2022年基本支出542.98万元，项目支出0万元。

二、“三公”经费

永昌县喇叭泉林场2023年“三公”经费预算为1.5万元,其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元,公务用车运行费1.5万元。

“三公”经费预算总额 1.5万元，其中：因公出国0万元；公务接待费0万元；车辆购置及运行费1.5万元；会议费0万元，培训费0万元，

三、机关运行经费安排情况说明

定员公用经费12.07万元，工会经费0.9万元，福利费2.8万元，办公采暖费0万元，运行业务费0万元。

四、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好部门绩效评价工作的相关要求，我单位的支出纳入绩效评价范国，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金使用效益。2023年，我单位将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，实行绩效评价，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

五、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算12.08万元，其中：便携式计算机3台，移动硬盘2个、合计价值2.26万元、家具用具9.82万元，证件打印机0台，图形图像输入设备0台，复印纸（A4）20箱，复印纸0箱。

六、国有资产占有情况

截至2022年底，行政事业单位固定资产管理信息系统账面数原值1053.37万元，账面净值571.81万元。其中：土地房屋及构筑物账面原值729.68万元（仓储用房），净值357.24万元；设备账面原值150.27万元，净值49.74万元（其中，车辆账面原值12.46万元，账面净值0万元）；家具和用具账面原值22.36万元，净值13.75万元；特种动植物账面原值151.06万元，净值151.06万元。

单价50万（含）以上（不含车辆）通用设备0个，固定资产账面原值0万元。单价100万（含）以上专用设备0个，固定资产账面原值0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位非税收入150万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：无

2.项目实施主体：无

3.实施周期及计划：无

4.年度预算安排：0万元

5.项目概括：无

6.项目总目标：无

7.项目立项依据：无

8.项目绩效：无

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于行政事业单位养老方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆。

附部门预算公开表: 

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9、政府采购预算表

附件：1.2023年喇叭泉林场采购预算.xlsx
2.永昌县喇叭泉林场2023年部门预算公开表.xlsx
3.永昌县喇叭泉林场2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表x.xlsx