永昌县南坝乡人民政府2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县南坝乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。

2、坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本乡经济又好又快发展。

3、坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

4、加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本乡人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。

5、负责做好本乡的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。

6、完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

（二）机构设置

永昌县南坝乡人民政府党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济社会发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。事业机构：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政府（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1430.81万元，支出总计1741.12万元。与2020年决算数相比，收入减少872.17万元，减少37.87%，支出减少328.38万元，减少18.86%。主要原因是项目支出明显减少。

本部门2021年度收入合计1430.81万元，其中：财政拨款收入1412.31万元，占98.71%；政府基金收入16万元；占比1.11%其他收入2.5万元，占0.18%。本部门2021年度支出合计1741.12万元，其中：基本支出532.21万元，占30.57%；项目支出1208.91万元，占69.43%；本部门2021年度年末结转和结余116万元，较上年增加302.51万元。决算支出大于预算收入的主要原因：一是年内调入人员，导致人员经费等费用增加；二是年内调整基本工资标准、正常晋升；三是上级专项资金未列入预算，专项资金收入支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1430.81万元，与2020年决算数相比，收入减少872.17万元，减少37.87%，主要原因是本年度无地质灾害防治资金，上年度有该项资金的拨入。

本部门2021年度财政拨款支出1741.12万元，较上年决算数减少328.38万元，减少18.86%，主要原因是项目支出明显减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出371.89万元，占21.40%；公共安全支出9万元，占0.51%；文化体育与传媒支出105.7万元，占6.07%；社会保障与就业支出51.72万元，占2.97%；医疗卫生与计划生育支出2.94万元，占0.17%；节能环保支出411.86万元，23.65%；城乡社区支出204.95万元，占11.77%；农林水支出415.59万元，占23.87%；住房保障支出28.04万元，占1.61%；灾害防治及应急管理支出等支出112.5万元，占比6.46%；其他支出26.94万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出532.21万元。其中：人员经费332.39万元，较上年增加157.45万元，主要原因是调整工资导致各类支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金及采暖补贴。公用经费76.42万元，较上年增加17.26万元，主要原因是本年度燃煤锅炉改电锅炉，电费开支增幅巨大等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计5.53万元，较年初预算数减少0万元，主要原因严格执行中央八项规定精神精简开支成效显著，公务车改后车辆支出有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）组团次数0次、人数0人，费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.68万元，主要用于主要赴县城开会、下队入户开展工作，农产品质量安全监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.18万元，主要原因是年初财政预算1辆车、实际运行车辆为2辆，公务车辆运行压力大，且运行时间长，运行成本增加。较上年支出数减少0.32万元，主要原因是公车改革后车辆减少。

公务接待费2.85万元，主要用于接待上级本门检查工作的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0.11万元，主要原因是年初无公务接待费的预算，较上年数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）组团次数0次、人数0人，费用0万元；国内公务接待45批次，286人，其中：2021年度本部门人均接待费99元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出82.55万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2020年增加6.13万元，主要原因是本年度燃煤锅炉改电锅炉，电费开支增幅巨大等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额33.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购货物。

（四）预算绩效管理情况说明。

基本支出

1、基本情况

本年度严格按照县财政部门预算编制通知和要求，按时完成2021年预算编制工作，部门预算细化分解到各个部门，为政府各部门运行提供经费保障，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。按照基础信息表要求认真编制核算，做到预算数据与部门年度的任务数或计划数相对应。

2021年，我乡基本支出全年收入532.21万元。其中:人员经费345.6083万元、公用经费72.7350万元。全年全部实现支出无结余，其中：人员工资福利支出341、8275万元，对商品和服务支出72.7350万元，对个人和家庭的补助共计3.7808万元。

2、绩效目标。

  年度基本支出主要用于保障基层运转、完成日常工作任务以及相关工作。

3、绩效情况。

一是行政运转得到有效保障。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 二是大力推进厉行节约。我乡认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费, “三公经费”比上年支出减少。三是财务管理情况日趋规范。我乡财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

项目支出

1、项目情况

2021年，我乡项目支出全年收入1741.12万元，项目支出1208.91万元，结余结转资金116万元。当年安排项目38个，其中基建类项目8个，非基建类项目30个。主要包括地质灾害防治项目、西校村互助老人与幸福院建设项目、省级旅游发展专项资金专项、公租房建设等。

2、绩效目标

本年度安排的项目主要用于改善农村人居环境、着力解决农村老人养老问题、完善配套相关基础设施、大力推进乡村文化旅游。通过上述项目建设，进一步丰富群众文化生活，改善人居环境环境，农村经济基础进一步夯实，群众经济条件平稳增长。

3、绩效情况。

 ①评价绩效指标分析

在个性指标的选用上，我乡是以经济建设支出指标为主，来考核我乡在基本建设项目上的绩效情况。在评价方法上，我们采用了问卷调查和集中评议相结合的方法，对各个项目绩效进行评价。评价过程中，通过对各个项目的基础资料进行核实、分析、整理、采取查阅相关数据，抽查改造记录，对服务对象的跟踪调查，直接勘察，测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。

②项目实施后的主要经济、政治及社会效益

 我乡在不断创新、完善、管理制度的基础上，开展了总体规划、控制性详细规划，按照规划统一实施地质灾害防治、养老院建设、乡村文化旅游建设，彻底改善了群众生活条件。同时大力发展农业农田项目建设，提高群众经济收入。通过项目的进一步实施，我乡小城乡建设步伐加快，群众生活水平提高，农业结构进一步调整，既提高经济效益，也改善生态环境。乡党委、乡政府对本年度项目工程高度重视，作为发展现代效益农业，促使农民安居乐业的重点工程来抓，确保了该工程迅速、有效的实施、获得了预期的良好效益。

③绩效评价结果

 根据《中共永昌县委 永昌县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的评价内容和指标，对我乡项目支出绩效评价分析提出了评价结果。2021年度各项项目整体绩效评价良好。

存在的问题及改进建议

（一）项目建成后的后续维护管理，需要专人负责，加大维护经费的支持力度。

（二）财务经办人员缺少控制意识，对于专项资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有对资金使用结余或者超支的具体原因做出科学、合理的分析。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。