永昌县政协办2021年度部门决算公开

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县政协办2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

政协永昌县委员是中国人民政治协商会议地方委员会，是永昌县四大班子之一。

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协各级地方委员会全体会议行使下列职权：

1、选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；

2、听取和审议常务委员会的工作报告；

3、讨论并通过有关决议；

4、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

县政协办公室是政协永昌县委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：政协永昌县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和委员来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主席会议交办的其他事项。

（二）机构设置

永昌县政协的性质为行政单位，级别县级。下设办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、社会法制民族宗教和“三胞”联络委员会、教科文卫体和文史资料委员会、委员工作和协商工作委员会。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制32人（其中：行政编制25人、事业编制7人），较上年增加3人。年末实有在职人员32人（其中：行政25人、事业7人），较上年增加3人。

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计606.62万元，支出总计606.63万元。与2020年决算数相比，收入增加164.95万元，增长37.35%，支出增长160.63万元，增长36.12%。主要原因是本年度财政拨款收入较上年多了归还文明城市将及考核业绩奖。

本部门2021年度收入合计606.62万元，其中：财政拨款收入605.12万元，占99.75%。其他收入1.5万元，占0.25%。本部门2021年度支出合计606.63万元，其中：基本支出557.33万元，占91.87%； 项目支出49.3万元，占8.13%。本部门2021年度没有年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入605.12万元，较上年决算数增长167.45万元，增长38.26%。较年初预算数增加148.74万元，增加32.59%。主要原因是本年度财政拨款收入较上年多了归还文明城市将及考核业绩奖。

本部门2021年度财政拨款支出605.13万元，较上年决算数增加163.47万元，增长37.01%。主要原因是本年度财政拨款收入较上年多了归还文明城市将及考核业绩奖。较年初预算数减少148.75万元，增长32.59%。主要原因是本年度财政拨款收入较上年多了归还文明城市将及考核业绩奖。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出510.04万元，占84.29%，较年初预算数增加79.49万元，主要原因是人员变动、调资、归还文明城市将及考核业绩奖等因素；社会保障与就业支出67.81万元，占11.21%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出557.33万元。人员经费514.64万元，较上年增加137.81万元，主要原因是人员变动、归还文明城市将及考核业绩奖等因素。人员经费用途主要包括基本工资136.68万元，津贴补贴108.36万元，机关事业单位养老保险费35.86万元，奖金13.28万元，职工基本医疗保险缴费36.61万元，公务员医疗补助14.83万元，住房公积金27.28万元，对个人和家庭的补助153.57万元。公用经费42.69万元，较上年增加10.74万元，主要原因是调整其他交通费用标准。公用经费用途主要是办公费8.24万元、电费1.95万元、工会经费1.05万元、福利费2.99万元、其他交通费用26.36万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，年初预算数0万元、上年支出数0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，原因是上年与今年未安排过因公出国(境)事宜，故无此项支出。

公务车购置费0万元，，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置过公务用车，故无此项支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减 ，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

2021年度会议费30.66万元。

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出42.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费等。机关运行经费较2020增加10.74万元，上升33.6%，主要原因是较上年公务交通补贴提高标准，本年度增加了福利费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。房屋5.09万元,面积130平方米。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我办严格按照县财政局批准下达的预算数和2021年度相关工作安排，合理安排相关费用，不断规范经费支出管理，逐步完善健全相关制度。

第一，绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我办组织开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效自评，政协永昌县委员会办公室无项目实行预算绩效目标管理，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元。

第二，部门决算中项目绩效自评结果

政协永昌县委员会办公室在2021年度部门决算中无项目实行预算绩效目标管理，无需开展项目绩效自评。

第三，以部门为主体开展的重点绩效评价结果

协商领域得到不断拓展，确保了协商议政活动开展；民主监督得到有力执行；调研视察，参政建言成效明显。2021年度政协永昌县委员会办公室无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2021决算公开报表.xls

2.单位整体支出绩效自评表.xls

3.项目支出绩效自评表.xlsx