永昌县农业技术推广服务中心2023年单位预算公开情况说明

一、单位职责

贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制订全县种植业技术推广计划和实施技术推广工作；调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果推广工作，组织种植业技术的专业培训。建立试验示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，以典型样板带动示范推广。负责农技服务体系建设；负责全县粮油作物、经济作物新技术、新品种的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作；负责农作物种植相关产业的技术服务工作。负责土壤、肥料、病虫等检验检测及其数据库管理工作。负责土肥水等耕地质量提升和技术推广工作；负责农作物种植技术推广工作。负责农药新品种引进、区域试验示范；承担农业病虫害监测和防治技术工作，植保新产品、新技术、新药械示范推广等工作。负责蔬菜作物新品种、新技术的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作；组织实施农业清洁工程，申报并实施农业生态环境保护项目；负责农业面源污染治理技术服务工作，负责农业有益生物的技术保护工作。承办县农业农村局交办的他事项。

二、机构设置

永昌县农业技术推广服务中心是财政全额拨款事业管理单位，事业编制19名，目前在编在岗人员20人，永昌县农业技术推广服务中心（永昌县农业生态环境保护管理站、小坝良种场）是永昌县农业农村局的下属事业单位，二级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算1384.93万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022年预算增加1086.9443万元，增长364.76%，增长的主要原因是： 1.人员经费预算增加；2、项目支出预算增加，包括：增加农业生产发展资金362万元，农业资源及生态保护补助资金（包括绿色高质高效项目资金、化肥减量增效项目资金、种养循环农业示范区项目资金）675.655万元。包括：一般公共预算收入1384.93万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1384.93万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款1384.93万元，比 2022年预算增加1086.9443万元，增长364.76%，增长的主要原因是：1.人员经费预算增加；2、项目支出预算增加。（详见单位预算公开表 4）主要是：

1.208科目社会保障和就业支出52.282288万元；

2.210科目卫生健康23.139595万元；

3.213科目农林水支出1290.008282万元；

3.221科目住房保障支出19.5017万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1384.93元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出321.176857万元，比 2022年预算增加23.19万元，增长7.78%，（其中301科目工资福利支出270.00717万元；302科目商品服务支出15.800182万元；303科目对个人和家庭的补助35.369505万元），增长的主要原因是：1.人员增加；2.人员因职级晋升工资上调；3.增加了过渡期奖励性补贴；4.增加了工会经费（上缴部分）和福利费。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1063.755万元，比 2022年预算增加1037.655万元，增长3975.69%，增长的主要原因是项目资金预算增加。

项目预算增加农林水项目，废旧农膜回收保洁员经费（生态功能区资金）26.1万元，比较上年度无增减变化；增加农业生产发展资金362万元，增加农业资源及生态保护补助资金（包括绿色高质高效项目资金、化肥减量增效项目资金、种养循环农业示范区项目资金）675.655万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比 2022年预算增减0万元，增减0%。

2.公务接待费0万元，比 2022年预算增减0万元，增减0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比 2022年预算减少1.5万元，减少100%。

“三公”经费预算0万元，比 2022年预算增减0万元,增减0%。

4.培训费0万元，比 2022年预算增减0万元，增减0%。

5.会议费0万元，比 2022年预算增减0万元，增减0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

事业运行经费15.8万元，比 2022年预算增加3.78万元，上升31.46%，增加的主要原因是：1.在编人员预算经费增加；2. 增加了工会经费（上缴部分）和福利费；3.增加了专用燃料费1.5万元。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额3.93万元，其中：政府采购货物预算3.93万元，主要为办公用纸、计算机设备购置更新等，已列入政府采购预算。预采购固定资产3.3万元，为办公用计算机设备更新。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为611.51万元。土地、房屋及构筑物原值321.29万元，其中办公用房面积1756平方米，现为农村经营服务中心，农产品质量安全监测中心等单位使用，（本单位办公用房使用农业农村局办公用房，不计入本单位固定资产）。通用设备原值169.33万元，其中其它用车1辆，价值18.88万元。单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元。专用设备原值103.87万元，单价100万（含）以上设备0万元。家具、用具、装具原值17.02万元。

2023年拟采购固定资产约3.3万元。主要为计算机设备购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收0.623万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：2023年废旧农膜回收保洁员经费（生态功能区资金）

2.项目实施主体：永昌县农业技术推广服务中心

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，项目实施周期 12个月。充分发挥废旧农膜回收利用村级保洁员在推进农村人居环境整治、废旧农膜回收利用工作中的积极作用。

4.年度预算安排：26.1万元

5.项目概括：为加强我县废旧农膜回收利用工作，重点清理捡拾残留在村庄周围、交通沿线、沟渠河道、绿化带等公共区域零星残留的废旧地膜，有效减少农膜污染，全县共配备村级保洁员174名，发挥村级保洁员在生活环境治理、废旧农膜回收利用工作中的作用。

6.项目总目标：全县共配备村级保洁员174名。其中：覆膜面积较大的朱王堡镇、水源镇每村各配备村级保洁员2名，重点村增配保洁员1名；河西堡镇西庄子村、下洼子村、宗家庄村、大寨子村、青山堡村各配备村级保洁员1名；南坝乡每村配备村级保洁员1名；其他乡镇每个行政村各配备村级保洁员1名，重点村增配1-2名；甘肃农垦永昌农场配备保洁员10名，黑土洼农场配备保洁员4名。

7.项目立项依据：《关于下达2022年度废旧农膜回收村级保洁员（县财政补助）的通知》（永财发〔2022〕260号）

8.项目绩效：残留在村庄周围、交通沿线、沟渠河道、绿化带等公共区域零星散落的生活包装物（编织袋、塑料袋）和废旧农膜得到及时清理，有效减少农膜污染，配备村级保洁员174名，兑现工资26.1万元。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照永昌县财政局绩效目标管理相关要求，通过永昌县级预算管理信息系统申报了部门绩效目标。   

2.2022年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展 2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6号）要求，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控。包括2022年小麦“一喷三防‘补助资金120万元，已全部支出；2022年中央农业资源及生态保护补助资金（化肥减量增效）70万元，已支出12.915万元； 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（退化耕地治理）2.5万元，已支出0.1984元； 2022年中央农业生产发展资金（绿色高质高效创建）300万元，已支出212.92万元；2022年中央和省级轮作试点任务补助资金（中央）150万，已全部支出；2022年第一批市级科技创新及双创专项资金3万元，未支出；第一批均衡性转移支付强科技奖补资金5万元，未支出；2022年中央农业资源及生态保护补助资金（种养农业循环示范区）500万元，已支出34.33万元；2022年中央农业资源及生态保护补助资金（地膜科学使用回收）1045万元，已支出656.2782万元；2022年省级现代丝路寒旱农业发展资金（马铃薯产业发展）50万元，已全部支出；2022年省级耕地质量提升和化肥减量增效资金7万元，已支出5.2万元；2022年农业生产和水利救灾资金（2022年小麦病虫害防治和防灾补助项目资金）40万元，已全部支出；2022年农业资源及生态环境保护补助资金20万元，已全部支出；2022年省级财政农业生态环境保护项目资金34万元，已全部支出。集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控。

3.2022年绩效评价管理：按照《永昌县关于开展 2022年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2022〕3号）工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本单位无纳入绩效目标管理的二级项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映本单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映本单位举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映本单位的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映本单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）:反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映本单位开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出