永昌县应急管理局2021年部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理和监督检查防震减灾工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划，起草有关行政规范性文件，贯彻执行国家和省市有关规章和标准。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻永武警部队参与应急救援工作。

7.按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理企业专（兼）职应急救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8.负责消防指导工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责地震灾害防治，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，指导协调自然灾害综合监测预警和风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇（园区）安全生产工作，组织开展安全生产监督检查、考核工作。

12.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县域内工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13.管理建设工程的地震安全性评价工作，建立地震震害预测数据库，管理地震灾害预测工作。

14.依法组织指导全县生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，参与制定地震灾区重建规划。

15.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

永昌县应急管理局属县政府机构改革后新成立工作部门，一级预算单位，内设6个机构：办公室、应急指挥中心、减灾救灾股、危险化学品安全监督管理股、工矿商贸安全监督管理股、安全生产综合监督管理股（监察执法股）；下设两个事业单位：永昌县应急救援调度中心，永昌县安全生产执法大队。

（三）人员情况

局机关核定行政编制11名，其中：局长1名，副局长2名，工作人员8名，2021年核增行政编制1名。另核定机关工勤事业编制1名。安全生产执法大队核定事业编制3名。永昌县应急救援调度中心核定事业编制6名。2021年年末行政在职人员10人，与上年相比无变化；事业在职人员9人，与上年相比无变化；退休人员3人，与上年相比无变化企业职工9人，较上年增加1人：另聘应急值守人员9人，临时工2人，共计39人。

二、2021年度部门决算报表（共九张）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部

门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部

门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故表九无数据。）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年，应急管理局局收入总计537.34万元，与2020年决算数相比增加24.38万元，增长4.75%，主要是人员经费增加。其中：财政拨款收入449.08万元，占83.58%，其他收入2.23万元，占0.41%，年初结转和结余86.02万元，占16.01%。

2021年，应急管理局支出总计536.11万元，与2020年决算数相比增加109.17万元，增长25.57%，主要是上级项目支出增加。其中：基本支出373.86万元，占69.74%；项目支出162.25万元，占30.26%。

2021年度年末结转和结余1.23万元，较上年减少84.79万元，主要是上级项目资金年内实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年，应急管理局财政拨款收入449.08万元，较上年决算数增加22.63万元，增长5.31%，主要原因是人员经费及上级项目增加。年初预算数412.86万元，年底预算调整为449.08元，相比增加36.22万元，增加原因是上级专项资金及人员经费的增加。

2021年，应急管理局财政拨款支出530.35万元，较上年决算数增加115.67万元，增长27.89%，主要原因是上年结转资金在年内全部实现支出。年初预算数412.86万元，年底预算调整为530.35元，相比增加117.49万元，增加原因是上年结转资金、上级专项资金及人员经费支出增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出78.92万元，占14.88%，较年初预算数相比无变化；社会保障与就业支出24.82万元，占4.68%，较年初预算数相比增加1.4万元；住房保障支出15.43万元，占2.91%，较年初预算数相比增加0.06万元；灾害防治及应急管理支出411.18万元，占77.53%，较年初预算数增加116.06万元，主要原因上年结转资金、上级专项资金及人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年应急管理局一般公共财政拨款基本支出530.35万元。其中：人员经费346.78万元，较上年增加74.81万元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资126.46万元；津贴补贴63.37万元；奖金6.74万元；绩效工资5.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.72万元；职业年金缴费0.20万元；职工基本医疗保险缴费10.15万元；公务员医疗补助缴费5.12万元；其他社会保障缴费11.62万元；住房公积金15.43万元；对社会和家庭的补助81.59万元；合计346.7万元；公用经费26.07万元，较上年增加5.22万元，主要原因是机关运行支出增加。公用经费用途主要包括办公费5.94万元；印刷费0.65万元；水费0.11万元；电费0.87万元；邮电费0.67万元；差旅费1.20万元；劳务费3.14万元；工会经费0.57万元；福利费1.88万元，公务用车运行维护费3.00万元；其他交通费用（公务交通补贴）8.04万元，合计26.07万元；

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年，永昌县应急管理局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出6.36万元，较年初预算数增加3.36万元，较上年支出数减少2.7万元，主要原因是车辆运行费用减少。

（二） “三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.17万元，较上年减少3.73万元，下降41.87%，较年初预算数增加2.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业检查、政策调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出，主要原因是财政预算列支2辆公务用车经费，单位实际支付3辆车的运行费用，因日常公务、企业执法检查任务繁重，其他费用由单位运行经费中支出年内企业安全生产检查、防灾检查、森林草原防灭火检查等日常工作量增加，导致车辆运行费增加。

公务接待费1.19万元，较上年增加1.03万元，增长6.5倍。主要用于上级单位对我县的安全生产、防灾减灾、应急救援工作检查、督查的接待等支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年应急管理局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（机关事务局派驻公务用车2辆）；国内公务接待13批次，133人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费89元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年应急管理局机关运行公用经费26.07万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。较2020年增加5.22万元，增长25.04%，主要原因是单位日常运转支出增多。

（二）国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，应急管理局共有车辆1辆，属一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截止2021年12月31日，应急管理局国有资产167.87万元，其中流动资产97.58万元，较上年增长-58.11%，占资产总额58.13%；固定资产70.29万元，较上年增长-24.84%，占资产总额41.87%；在建工程0万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00% 。

截止2021年12月31日，应急管理局固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物3.66 万元，占固定资产的5.21% （其中，房屋3.66 万元，占固定资产的5.21%）；通用设备16.74万元，占23.82 %；专用设备43.01万元，占61.18%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00 %； 图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物6.88万元，占9.79%。

（三）政府采购支出情况说明。2021年应急管理局政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，应急管理局共组织对2021年度本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出530.35万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，应急管理局各项职责得到有效履行，局领导对预算执行和绩效评价工作更为重视，资金使用效率进一步提升，资金使用的重点和方向更加明确，全年扎实做好党的建设工作，充分发挥议事协调机构职能作用，全面排查整治安全生产隐患，切实提升应急救援能力，加强森林草原防灭火工作，全力做好防汛抗旱应对工作，扎实开展安全宣传教育活动，严格落实疫情防控各项措施，较好地完成了各项工作任务，基本保障了人民群众的生产、生活安全，提升了社会大众的综合满意度，确保了资金发挥最大的效率。对一般公共预算项目开展了绩效自评，其中，二级项目5个，涉及资金162.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评情况。对2020-2021冬春生活救助资金、2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出104万元，其中2020-2021冬春生活救助资金81万元、2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）23万元。项目自评结果均为“优”。以上两个项目我单位开展了绩效自评，未组织委托第三方评估机构开展绩效评价。2020-2021冬春生活救助项目资金为2020年年末结转资金，全年执行数为81万元，完成100%，主要产出和效果：为全县64户1446人实施了救助补助实施了救助，共计发放救助资金81万元，确保人人都能平安过冬，有效缓解了困难群众的生活问题，取得了较大的社会效益，维护了社会的稳定。2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）全年执行数为23万元，完成100%，主要产出和效果：完成了10个乡镇129个行政村（社区）和22个部门单位减灾能力调查，重点开展承灾体、综合减灾、历史灾害3大类10中类36小类的数据现场调查、外业核查及数据汇总分析等工作。质检完成率100％，完成706条历史灾害数据的填报及质检，补充更新了县、乡（镇）、村(社区)三级自然灾害信息员304名，对灾害信息员进行了培训，为自然灾害灾情报告和抢险救灾提供了有力支撑。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政补助收入:指事业单位从县级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

（七）社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

（八）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（九）灾害防治及应急管理等事务支出。包括应急管理事务支出、消防事务支出、森林消防事务支出、煤矿安全支出、地震事务支出、自然灾害防治支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出等。    

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.永昌县应急管理局2021年度部门决算公开表格（共9张）.xls

          2.永昌县应急管理局2021年项目支出绩效自评表.xlsx