永昌县残疾人联合会2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（六）政府性基金财政拨款情况说明

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

永昌县残疾人联合会（以下简称县残联）是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联1995年成立，起初与县民政局合署办公，2002年12月机构单列，升格为正科级单位，核定编制6人，其中：领导职数2人。为参照公务员法管理的群团组织。认真完成政府为民办实事项目，强化残疾人康复工作，继续加强残疾人就业、教育、扶贫工作，加强残疾人就业保障金审核征缴任务，强残疾人维权服务工作，进一步深化基层残疾人组织建设，宣传残疾人文化体育工作，顺利完成残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。

（二）机构设置

县残联1995年成立，起初与县民政局合署办公，200年12月机构单列，升格为正科级单位。根据《中共永昌县委关于印发<永昌县残疾人联合会机构改革方案>的通知》(县委发〔2002〕38号)县残联不设置内部机构。

（三）人员情况

2021年初有工作人员17人，其中：领导2人，正式职工8人（5人参公，3人事业），临时工7人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1871.348381万元，支出总计1871.348381万元。与2020年决算数相比，收入增加1343.631868万元，增加254.6124%，支出增加1360.775448万元，增加257.8611%。主要原因是今年基建专项资金财政拨款收入较大，收入及支出增加。

（二）收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1854.204801万元，其中：财政拨款收入1852.123182万元，占99.8877%；其他收入2.081619万元，占0.1123%。

（三）支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1871.348381万元，其中：基本支出129.049316万元，占0.0007%；项目支出1871.33547607万元，占99.9993%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少17.14358万元，主要原因是较上年残疾人康复资金支出率增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1852.123182万元，较上年决算数增加1342.383182万元，增长263.3466%。主要原因是永昌县残疾人康复中心项目建设资金增加。较年初预算数增加1583.576844万元，增长550.2896%。主要原因是永昌县残疾人康复中心项目建设资金增加。

本部门2021年度财政拨款支出1871.348381万元，较上年决算数增加1331.763965万元，增长246.8129%。主要原因是永昌县残疾人康复中心项目建设资金增加。较年初预算数增加1583.576844万元，增长550.2896%。主要原因是永昌县残疾人康复中心项目建设资金增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17.967998，占0.9602%，较年初预算数增加17.967998万元，主要原因是福利费等增加；社会保障和就业支出516.147637万元，占27.5816%，较年初预算数增加228.3761万元，主要原因是年中增加残疾人康复、就业、教育等项目资金支出；住房保障支出7.5504万元，占0.4035%，较年初预算数增加7.5504万元，主要原因是年终增加住房公积金支出；其他支出1329.682346万元，占71.0548%，较年初预算数增加1329.682346万元，主要原因是年中增加残疾人康复项目资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出539.584416万元。其中：人员经费112.340016万元， 较上年增加38.710016万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.7093万元，较上年增加5.0493万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

（六）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入1329.682346万元，支出1329.682346万元，年末结转和结余万元。政府性基金预算财政拨款主要用于永昌县残疾人康复中心项目。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出3.996万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

机关运行经费较2020年增加2.16万元，增长117.6471%。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的41.41%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出170万元；对14个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2008.747万元，覆盖率100%。

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优，部门全年预算数为171.62万元，执行数为2271.4518万元，完成预算的1323.5356%；14项目自评得分为优。项目全年预算数为170万元，执行数为1723.0738万元，完成预算的1013.5728%。主要产出和效果：较好地完成了残疾人保障金康复、托养、培训项目，社会效益和可持续影响力均达到预期;残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度、接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度以及接受托养服务残疾人满意度均达到预期。发现的主要问题及原因：一是资金短缺；二是观念淡薄。下一步改进措施：一是加大对残疾人康复、托养、培训项目的投入；二是加大对残疾预防及相关知识的宣传。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：永昌县残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：永昌县残疾人联合会2021年度部门项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：永昌县残疾人联合会2021年度部门项目绩效自评工作总结.doc

附件4：永昌县残疾人联合会2021年度部门决算公开表格.xls