永昌县南坝乡卫生院2021年度部门决算公开

目      录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

    六、专业名词解释

永昌县南坝乡卫生院2021年度部门决算情况说明

一、单位情况

1．主要职能：南坝乡卫生院是一所集预防、保健、医疗、急救、康复为一体的综合性乡镇卫生院卫生院。

2．机构情况：开放床位15张，目前设内、外、妇产、儿、急诊、中医、中西医结合科、检验、放射、B超、中、西药房、理疗等科室，承担着全镇0.3万人、5个行政村的基本医疗、预防保健等公共卫生服务业务。

3．人员情况：我院年末实有在职人员6人,退休人员1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2021年度收入总计392.59万元，支出总计392.64万元。与2020年决算数相比，收入增加67.29万元，增加20.66%，支出增加67.34万元，增加20.66%。主要原因是：一是人员经费增加，二是疫情影响，疫情防控经费支出增加。

2021年度支出合计392.64万元，其中：基本支出321.14万元，占81.79%； 项目支出71.50万元，占18.21%。

2021年度年末结转和结余0.04万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收入157.65万元，较上年决算数增加36.75万元，增加30.40%。主要原因是：一是人员经费增加，二是疫情影响，疫情防控经费支出增加。2021年度财政拨款支出157.66万元，较上年决算数增加36.75万元，增加30.40%。主要原因是一是人员经费增加，二是疫情影响，疫情防控经费支出增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出24.92万元，占15.80%；社会保障与就业支出11.19万元，占7.09%；卫生健康支出116.39万元，占73.75%；住房公积金支出5.16万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出157.65万元。其中：人员经费86.15万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

四、“三公”经费情况说明

      （一）“三公”经费支出总额情况。

        2021年度，永昌县南坝乡卫生院“三公”经费财政拨款支出0万元，2020年度支出0万元，本单位无“三公”经费拨款及支出。

       （二）“三公”经费分项支出情况

        1.因公出国（境）费0万元,2021年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的0%。2021年决算支出比2020年决算支出增加0万元，增长0%。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。

        2.公务接待费2021年公务接待费0万元、比上年增加0万元，增加0%。

       （三）“三公”经费实物量情况

        2021年度永昌县南坝乡卫生院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度永昌县南坝乡卫生院人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。永昌县南坝乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，永昌县南坝乡卫生院固定资产为407.90万元，其中:房屋246.07万元,;其他资产161.83万元,主要是医疗设备、办公桌椅及办公设备。

（三）政府采购支出情况说明。永昌县南坝乡卫生院2021年政府采购支出总额0万元。

（四）政府性基金使用情况。2021年度，永昌县南坝乡卫生院无政府性基金收入

（五）绩效管理工作开展情况。2021年，财政下达我单位国家基本公共卫生服务项目资金为28.09万元，拨付国家基本药物制度补助资金16.34万元，用于辖区内常住人口提供基本公共卫生服务和基本药物项目的实施。经我院自我绩效评估，该资金保障了项目的顺利实施，保障了辖区内常住人口基本公共卫生服务和其他工作的顺利开展，取得了明显的社会效益和经济效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：南坝乡卫生院2021年度部门决算公开报表.xls