永昌县机关事务服务中心2023年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、单位职责

1、贯彻国家关于机关事务的法律、法规和方针、政策及省、市、县有关规定；研究制定县级机关有关事务管理的办法和规定，并组织实施。

2、负责县级重要公务接待服务工作。

3、负责做好会务中心的管理及保障服务工作。

4、负责公务员周转性住房、交流干部用房、县直管公房的管理、使用及统一调配。

5、负责县委、县政府机关食堂的管理及服务工作。

6、负责集中办公区办公用房的维修、维护、改造等管理工作。

7、负责集中办公区安全保卫、消防、绿化、美化、公共卫生等日常事务管理工作。

8、负责县级机关和事业单位公务车辆的集中统一管理；公务车辆平台建设、服务和信息发布工作，公务车辆的配备、更新、维修、维护、报废及司勤人员的管理工作；负责全县承办的重大政治、经济、文化活动公务车辆保障服务工作。

9、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责县直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

10、负责县直机关、事业单位商品及服务的政府集中采购代理工作；承办政府集中采购项目的汇总、审核、管理等工作；承办集中采购目录内、外的项目采购。

11、承担县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县机关事务服务中心属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构，主要有以下职能股室：

1、办公室（纪检监察室）

2、接待管理室

3、车辆管理服务室

4、公共机构节能室

5、后勤服务中心

6、政府集中采购代理中心

（二）参照公务员法管理单位

本单位属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算1220.81万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加134.7万元，增长12.4%，增长的主要原因是:安排至我单位的项目数量及金额均有所增加。一般公共预算收入1220.81万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1220.81万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1220.81万元，比2022年预算增加134.7万元，增长12.4%，增长的主要原因是安排至我单位的项目数量及金额均有所增加。（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1172.2431万元；

2.社会保障和就业支出28.3585万元；

3.卫生健康支出14.2441万元；

4.节能环保支出0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出5.9653万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1220.81万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出370.93万元，比2022年预算增加133.41万元，增长56.17%，增长的主要原因是本年度将公务用车运行维护费增加至基本支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算849.88万元，比2022年预算增加1.29万元，增长0.15%，增长的主要原因是安排至我单位的项目数量及金额均有所增加。

经济社会发展项目1个，主要是水云山路沿路环境改造项目100万元。

保障运转经费8个，主要是公务接待费120万元；会务中心维修维护费10万元；国有资产门面房维修费10万元；永昌县城市基础设施建设投资公司写字楼租赁费200万元；原国税局综合楼屋面防水及室内外暖气改造维修工程81.38万元；政务服务中心网络服务费136万元；县级交流领导干部周转用房管理费用20万元；写字楼管理服务运行费172.5万元。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。2023年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费120万元，与2022年公务接待费持平。2023年计划公务接待费用控制在600批次、12000人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费180万元（其中：公务用车购置90万元，公务用车运行维护费90万元），增加20%。

“三公”经费预算300万元，比2022年预算增加30万元。增长11.11%。增加的主要原因：一是司勤人员差旅费标准提高，造成运行经费开支紧张；二是上年度两辆公务车已完成报废，本年度计划新购置公务用车。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费254.77万元，比2022年预算增加158.56万元。增长165%，增长的主要原因是将公务用车运行维护费增加至机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额249.608万元，其中：政府采购货物预算62.488万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算187.12万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1745.03万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车61辆，价值1428万元。单价20万元以上的设备价值1062万元。

2023年拟采购固定资产约62.488万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、车辆等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位未涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：水云山路沿路环境改造项目

2.项目实施主体：永昌县城乡建设投资有限责任公司

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期为12个月，计划2023年内完成。

4.年度预算安排：100万元

5.项目概括：水云山主楼总建筑面积4194平方米，框架结构，地上三层，地下一层，总投资781.15万元。为优化水云山接待环境，以包工包料的委托方式由金昌市云尚装饰工程有限责任公司实施改造沿路环境，力求更好地服务当地经济和社会发展需求。

6.项目总目标：改造沿路环境，优化接待环境。

7.项目立项依据：无

8.项目绩效：一是改造沿路环境，力求更好地服务当地经济和社会发展需求；二是优化接待环境，更好地完成公务接待任务。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括17个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2022年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2022年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2023〕2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共9个，主要是公务接待费120万元；会务中心维修维护费10万元；国有资产门面房维修费10万元；永昌县城市基础设施建设投资公司写字楼租赁费200万元；原国税局综合楼屋面防水及室内外暖气改造维修工程81.38万元；水云山路沿路环境改造项目100万元；政务服务中心网络服务费136万元；县级交流领导干部周转用房管理费用20万元；写字楼管理服务运行费172.5万元。涉及财政支出849.88万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出849.88万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）行政运行（项）:反映单位的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）:反映单位的项目支出。

12、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映机关单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

50、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

51、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

52、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

54、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

55、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

61、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

附件：1.永昌县机关事务服务中心2023年单位预算公开表.xlsx

2.永昌县机关事务服务中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

3.永昌县机关事务服务中心2023年部门政府采购预算批复表.xlsx