永昌县东寨镇人民政府2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县东寨镇人民政府2021年度部门决算情况说明

  一、部门概况

（一）职能职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人民代表大会决定、决议，并向大会报告工作。

二是坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法治建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。

四是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维护社会稳定，促进社会和谐。

五是完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

（二）机构设置

2021年度部门决算单位为东寨镇人民政府本级，无二级决算单位。具体如下：

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展办公室。

4、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。

5、社会治理和应急管理办公室。

6、农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）。

7、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）。

8、政务（便民）服务中心。

9、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。

10、综合行政执法队。

其他机构：

1、东寨镇人民武装部。

2、东寨镇人民代表大会办公室。

3、东寨镇财政所。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制58人（其中：行政编制22人、事业编制36人）。年末实有在职人员58人（其中：行政18人、事业40人），较上年增加1人；退休人员8人，较上年增加1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计1850.25万元，支出总计1850.25万元。与2020年度决算数相比，收入减少97.43万元，下降5%，支出减少46.6万元，下降2.46%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度收入合计1795.2万元，其中：财政拨款收入1792.2万元，占99.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0.4万元，占0.02%；其他收入2.6万元，占0.15%。

本部门2021年度支出合计1850.25万元，其中：基本支出817.74万元，占44.2%； 项目支出1032.51万元，占55.8%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少55.05万元，主要原因是本年度无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1792.6万元，较上年决算数增加167.64万元，增长10.32%，主要原因是人员变动，基本支出增加。较年初预算数增加717.48万元，增长66.73%。主要原因是年中追加安排项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出1847.65万元，较上年决算数增加137.43万元，增长8.04%。主要原因是人员变动，基本支出增加。较年初预算数增加772.53万元，增长71.86%。主要原因是人员变动，基本支出增加；年中下达的项目资金年初无预算，支出相应增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出739.61万元，占40.03%，较年初预算数增加106.4万元，主要原因是人员调动，工资福利增加；公共安全支出18.34万元，占0.99%，较年初预算数增加9.72万元，主要原因是农村道路监督管理经费、社区戒毒社区康复工作经费、人民调解工作经费、社区矫正工作经费年初未预算；文化旅游体育与传媒支出7.38万元，占0.4%，较年初预算数增加7.38万元，主要原因是增加村、社区文化管理员补助经费和市县三馆一站免费开放资金，年初未预算；社会保障和就业支出96.17万元，占5.20%，较年初预算数减少1.98万元，主要原因是人员调动；卫生健康支出4.75万元，占0.26%，与年初预算数持平；节能环保支出336.02万元，占18.19%，较年初预算数增加336.02万元，主要原因是增加红光新村燃煤锅炉补助经费、锅炉补助经费、农村环保设施设备运行经费、农村人居环境整治项目资金，年初未预算；城乡社区支出37.53万元，占2.03%，较年初预算数增加27.53万元，主要原因是2021年示范村“多规合一”实用性村庄规划编制费年初未预算；农林水支出562.50万元，占30.44%，较年初预算数增加152.01万元，主要原因是废旧农膜回收保洁员经费、国家农产品质量安全县经费、村庄规划编制费、全省贫困村第一书记工作经费、驻村帮扶工作队经费、农垦国有农场办社会职能改革补助资金2021年农村综合改革转移支付，年初未预算；住房保障支出42.37万元，占2.29%，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是人员调动；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.03%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出817.73万元。其中：人员经费702.30万元，较上年增加107.05万元，主要原因是人员调入，工资、津贴补贴、社会保障缴费等增加；基本工资标准调整。人员经费用途主要包括基本工资190.22万元、津贴补贴171.32万元、奖金17.33万元、绩效工资23.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.23万元、职业年金缴费1.24万元、职工基本医疗保险缴费27.27万元、公务员医疗补助缴费13.78万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金42.37万元 、退休费3.14万元、生活补助163.67万元。公用经费115.43万元，较上年增加17.05万元，主要原因是定员公用经费标准提高、人员调动公务交通补贴增加、本年度预算中增加福利费，公用经费用途主要包括办公费19.26万元、电费4.84万元、取暖费13.47万元、差旅费6.06万元、维修（护）费0.32万元、会议费2万元、培训费0.13万元、公务接待费5.48万元、劳务费35.39万元、工会经费1.62万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他交通费用14.6万元。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.79万元，当年收入0万元，支出0.79万元，年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款主要用于残疾人文化进家庭项目。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1.69万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理项目。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计16.52万元，与年初预算数一样，主要是公务接待和公务用车运行费，较上年支出数减少6.05万元，主要原因是2020年购置清洗吸污车，产生公务用车购置费，2021年无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行8.93万元，主要用于市、县内因公出行、进村入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务接待费7.59万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等支出，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待128批次，882人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费86元，车均购置费0万元，车均运行费2.98万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出115.43万元，机关运行经费主要用于开支临时用工人员劳务费、印刷费、办公费、电费、维修维护费、差旅费、公务接待费及其他交通补贴等。机关运行经费较2020年增加17.05万元，增长17.33%，主要原因是公务交通补贴增加、物价上涨等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位固定资产金额为5682.0194万元。其中：办公用房4423平方米，价值472.8007万元。共有其他用车3辆，主要用于垃圾处理、行政执法等，价值33.78万元。单价 20万元以上的设备价值160.435万元。单价50万元以上通用设备2套，固定储热锅炉设备，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元，主要用于采购复印纸及办公设备购置。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目44个，二级项目 0 个，共涉及资金 1027.433万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对残疾人文化补助资金 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.786万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.6897万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对永昌县东寨镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1849.45万元，政府性基金预算支出 0.79万元。从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，项目开展效果较好。

2.项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优。单位全年预算数为 1202.81万元， 执行数为1850.25 万元， 完成预算的153.83%，主要原因是年中追加项目资金年初未预算。项目绩效目标完成情况：一是项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现，较好地完成了各项目资金的产出指标；二是完成了各项社会效益指标、可持续影响指标等；三是各项资金使用满意度较高。发现的主要问题及原因：一是制度建设不够完善；二是绩效考核有待加强。下一步改进措施：一是严格执行绩效目标；二是加强相关制度落实。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及国家基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1：永昌县东寨镇人民政府2021年度部门决算公开报表.xls

2：永昌县东寨镇人民政府2021年绩效自评工作总结.doc

3：永昌县东寨镇人民政府2021年整体支出绩效自评表.xls