中共永昌县委政策研究室2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共永昌县委政策研究室2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行党中央各项路线、方针、政策和省委、市委有关决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，对全县政治、经济、社会事业等方面的重大问题进行深入调查研究，及时为县委、县政府决策提供政策性建议。

2.负责对县委、县政府关于全县经济社会发展的重大决策执行情况全面系统地进行跟踪调查，总结各个时期取得的发展成就和成功经验，及时发现存在的问题，提出具有可操作性的对策建议。对有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题进行分析研究，提出切实可行的工作建议和意见。

3.负责指导全县调查研究工作，组织开展全县经济、社会等各领域专项课题调研；负责全县调查研究工作的规划、组织协调和检查评比奖励，以及对全县专题调研业务的指导、协调工作。

4.积极配合起草县委相关重要文稿；参与县委相关重要会议的筹备工作。

5.承担省、市政策研究部门安排的调研任务和调研课题以及省、市政研部门机关刊物的供稿工作。

6.负责抓好全县改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。贯彻中央和省委、市委、县委关于全面深化改革的决策部署，研究确定全县经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面的重大原则、总体方案、实施措施；统一部署、统筹协调处理全县性改革以及全局性、长远性的重大改革问题；指导、推动、督促县委改革政策措施的组织实施。

7.负责贯彻落实中央和省市党委、政府关于财经工作的方针政策，研究提出和确定全县经济社会发展重大政策及方案、重大经济布局以及经济结构调整的原则和措施。

8.负责领导参阅资料《工作参阅》的编辑发行工作。

9.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

中共永昌县委政策研究室为一级预算单位，决算为本级决算，无下属单位，内设办公室、深改社科股、调研财经股3个股室。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制6人（其中：行政编制6人），编制数较上年无变化。年末实有在职人员5人（其中：行政5人），较上年减少2人，其中1人退休，1人调出。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计118.57万元，支出总计106.97万元。与2020年度决算数相比，收入增加29.42万元，增长33.01%，支出增加17.83万元，增长20%。主要原因是本年度财政拨款收入和其他收入增加。

本部门2021年度收入合计118.57万元，其中：财政拨款收入98.39万元，占83%；其他收入20.18万元，占17%。

本部门2021年度支出合计106.97万元，其中：基本支出98.39万元，占92%； 项目支出8.58万元，占8%。

本部门2021年度年末结转和结余11.5984万元，较上年增加11.5984万元，主要原因是本年度其他收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入98.39万元，较上年决算数增加9.25万元，增长10.38%。主要原因是本年度财政拨款数增加。较年初预算数增加3.1万元，增长3.3%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出98.39万元，较上年决算数增加9.25万元，增长10.38%。主要原因是本年度财政支出增加。较年初预算数增加3.1万元，增长3.3%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出83.6万元，占85%，较年初预算数增加9.2万元，主要原因是人员经费支出增加；社会保障和就业支出9.42万元，占9.6%，较年初预算数减少5.36万元，主要原因是人员减少；住房保障支出5.37万元，占5.4%，较年初预算数减少0.75万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出98.39万元。其中：人员经费88.24万元， 较上年增加9.65万元，主要原因是人员工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10.15万元，较上年增加1.59万元，主要原因是采购办公用品数量增加、物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较上年支出数无增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增加,较上年支出数也无增加。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增加,较上年支出数无增加，主要原因是本部门无公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增加，较上年支出数无增加。

公务接待费0元，费用支出较年初预算数无增加，较上年支出数无增加，主要原因是本年度无公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出（除人员经费外）10.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费等。机关运行经费较2020年增加1.59万元，增长16.7%，主要原因是购置电脑等办公设备。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门无公务用车，无单价50万元以上的通用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0.1164万元，其中：政府采购货物支出0.1164万元，主要用于采购打印机。

（四）预算绩效管理情况说明

按照财政部门关于对项目支出开展绩效评价的要求及本年度预算安排，按季度进行绩效监控，年底进行绩效自评。从自评情况看，2021年度，我单位无一般公共预算项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。