永昌县科学技术局2021年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

       （三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县科技局2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

县科学技术局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。

主要职责是：

(一)拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。起草有关科技领域行政规范性文件草案，组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施各类科技计划项目。(二)统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,并牵头组织实施。优化科研体系建设,拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施,组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。(三)牵头建立统一的永昌县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,负责管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施，管理科技三项费用和科学事业费。负责本部门经费预决算及审计监督管理。(四)拟订全县基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。统筹布局各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施,组织推荐申报国家、省市级各类创新基地、平台等。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。(五)研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键共性技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,组织重大研发任务并监督实施。(七)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(八)统筹科技创新体系建设,优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推动科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。(十)拟订区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流,指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。(十一)负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。服务在永工作外国专家，管理来永工作外籍人员。拟订全县出国(境)培训年度计划并监督实施。(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策,并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设，指导科技档案工作。(十三)组织推荐甘肃省科学技术奖和甘肃省外国专家敦煌奖。（十四）负责本行业安全生产工作。(十五)完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

永昌县科学技术局是县政府工作部门，为正科级，加挂永昌县外国专家局牌子，一级预算单位。下设办公室、规划科技资源股及引进国外智力管理股。2021年独立核算机构数1个，无下属二级预算单位，执行行政单位会计制度。

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制8人（其中：行政编制6人、事业编制2人），与上年相比无变化。年末实有在职人员9人（其中：行政7人、事业2人），与上年相比无变化；离退休人员5人，与上年相比无变化

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1143.77万元，支出总计1158.77万元。与2020年度决算数相比，收入增加558.26万元，增长48.81%，支出增加483.56万元，增长41.73%。主要原因是省级专项资金增加及人员工资增加。

本部门2021年度收入合计1138.77万元，其中：财政拨款收入1138.77万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1158.77万元，其中：基本支出125.77万元，占10.85%； 项目支出1013万元，占89.15%；

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少15万元，主要原因是财务实行收付实现制后，无结余结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1138.77万元，较上年决算数增加553.26万元，增长48.58%。主要原因与上年相比上级专项资金增加幅度较大 。较年初预算数增加881.35万元，增长77.39%，主要原因是上级专项资金增加幅度较大、人员工资增加及公用经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出1153.77万元，较上年决算数增加478.56万元，增长41.48%。主要原因是上级专项资金支出数额较大。较年初预算数增加896.35万元，增长77.68%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出1127.61万元，占99.02%，较年初预算数增加882.45万元，主要原因是项目支出未列入年初预算，增加幅度较大；社会保障与就业支出18.91万元，占0.17%，较年初预算数增加13.96万元，主要原因是退休人员及工资的增加；住房保障支出7.26万元，占3.22%，较年初预算数减少少0.64万元，主要原因是人员及工资的变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出125.77万元。其中：人员经费114.22万元， 较上年减少12.72万元，主要原因是人员变动工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费及退休人员生活补助等。公用经费11.56万元，较上年增加1.99万元，主要原因是物价上涨、办公费增加，公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、差旅费、水电费和其他交通费用。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数增加0.21万元，主要原因是公务接待费，较上年支出数增加0.21万元，主要原因是上级检查工作较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是因2016年8月公车改革，我局车辆保有数为0辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是2016年8月公车改革，我局无公务用车。

公务接待费0.1万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加（减少）0.21万元，主要原因是相关部门检查指导工作年初无预算，较上年支出数增加0.21万元，主要原因是相关部门检查指导工作次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次，28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费235.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出11.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费和其他交通费用等。机关运行经费较2020年增加1.66万元，增长14.36%，主要原因是办公费、其他交通费用增加及物价上涨造成。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购笔记本电脑1台，台式电脑2台及文件柜7组。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.74%。

组织对“科技三项费” 等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。从项目支出后的实施效果来看，根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为98分，总体评价为良。

科技三项费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 42 万元， 执行数为42 万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进我县科技进步与创新，有效促进产业结构调整；二是提高农业科技成果转化及产业化发展能力。发现的主要问题及原因：项目资金不足，示范推广受到一定程度的制约。下一步改进措施：一是继续筹集资金，加强技术培训和指导，以期产生良好的经济效益、政治和社会效益；二是进一步强化技术培训与指导，加快新技术新成果推广应用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永昌县科学技术局2021年度部门决算公开表.xls

附件：永昌县科学技术局2021年项目资金绩效评价目标自评表.xlsx