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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县城关镇人民政府2021年度部门决算公开
目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（四）政府性基金财政拨款情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、2021年度“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
永昌县城关镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；二是执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。三是坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。四是加强自身建设、村级党组织建设，民生法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。五是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。六是完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。
（二）机构设置
永昌县城关镇人民政府改设“五办六中心”，另加两个上级部门下派机构，具体如下：
1、党政综合办公室
2、党建工作办公室
3、经济发展办公室
4、社会事务办公室（加挂生态环境、卫生健康办公室）
5、社会治理和应急管理办公室
6、农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心）
7、公共事务服务中心（加挂综合文化站）
8、政府（便民）服务中心
9、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站）
10、综合行政执法队
11、社区服务中心
12、财政所（按照上级财政主管部门要求履行相关职责）
13、司法所（按照上级司法主管部门要求履行相关职责）
（三）人员情况
本部门2021年度人员编制97人（其中：行政编制27人、事业编制70人），较上年无变动。年末实有在职人员173人（其中：行政38人、事业135人），较上年减少8人；离退休人员23人，较上年减少2人。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计4755.68万元，支出总计4755.68万元。与2020年度决算数相比，收入增加647.58万元，增长15.76%，支出增加778.48万元，增长19.57%。主要原因是年中追加安排项目支出较多，专项资金增加。
本部门2021年度收入合计4511.57万元，其中：财政拨款收入4489.87万元，占99.52%；其他收入21.7万元，占0.48%。
本部门2021年度支出合计4755.68万元，其中：基本支出2483.81万元，占52.23%；项目支出2271.86万元，占47.77%。
本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少130.9万元，主要原因是本年度无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入4489.87万元，较上年决算数增加960.08万元，增长27.2%。主要原因是2021年度我镇调入人员较多，人员经费支出增加，年中追加安排项目增加，财政拨款收入相应增加。较年初预算数增加1678.41万元，增长59.7%。主要原因是年中追加安排项目支出较多，部分项目资金年初未预算。
本部门2021年度财政拨款支出4733.98万元，较上年决算数增加1058.55万元，增长28.8%。主要原因是2021年度我镇调入人员较多，人员经费支出增加，年中追加安排项目增加，财政拨款支出相应增加。较年初预算数增加1922.52万元，增长68.38%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1328.16万元，占28.06%，较年初预算数增加363.38万元，主要原因是我镇调入人员较多，人员经费支出较多；公共安全支出21.16万元，占0.45%，较年初预算数增加10.56万元，主要原因是本年度拨入公共安全专项经费增多；科学技术支出12万元，占0.25%，较年初预算数增加12万元，主要原因是本年度安排昌宁苑社区基层科普行动计划拨入经费12万元；文化旅游体育与传媒支出12.4万元，占0.26%，较年初预算数增加12.4万元；社会保障和就业支出478.35万元，占10.1%，较年初预算数增加340.1万元，主要原因是本年度安排社会保障和就业专项就业支出增加；；卫生健康支出4.67万元，占0.4%，较年初预算数增加0.03万元；节能环保支出195.46万元，占4.13%，较年初预算数增加195.46万元，主要原因是年中安排农村人居环境整治项目专项经费及环保设施设备运行经费支出；城乡社区支出1308.85万元，占27.65%，较年初预算数增加576.83万元，主要原因是本年度列支省级城乡建设项目经费110万元，创建国家卫生城市及县城精致城市建设经费等；农林水支出1169.34万元，占24.7%，较年初预算数增加208.67万元，主要原因是拨入中央财政水利救灾资金；住房保障支出150.23万元，占3.17%，较年初预算数增加150.23万元，主要原因是列支农村危旧房改造项目资金；国有资本经营预算支出7.1万元，占0.15%，较年初预算数增加7.1万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.01%，较年初预算数无增减；其他支出45.76万元，占0.97%，较年初预算数增加45.76万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2483.81万元。其中：人员经费2286.87万元，较上年增加436.51万元，主要原因是2021年度我镇调入人员较多，人员经费支出较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费196.94万元，较上年增加42.72万元，主要原因是部门实际支出活动较上年增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（四）政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20.19万元，当年收入25.57万元，支出45.76万元。政府性基金预算财政拨款主要用于村、社区日间照料中心福利彩票公益金项目。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出7.1万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计5.08万元，较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费决算数等于年初预算数。较上年支出数增加0.69万元，主要原因是公务接待费有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变动，较上年支出数无变动。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变动，较上年支出数无变动。
公务车运行维护费3万元，主要用于公务用车市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数不变，主要原因是公务车运行维护费决算数等于年初预算数，较上年支出数不变。
公务接待费2.08万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数不变，主要原因是公务接待费决算数等于年初预算数，较上年支出数增加0.69元，主要原因是本年度因接待上级相关部门检查指导人次有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次，241人。2021年度本部门人均接待费86.61元，车辆购置费0元，车均维护费1.5万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出196.94万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加42.72万元，增长27.2%，主要原因是本单位今年召开了人代会，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车3辆、其他特种专业技术用车14辆，其他用车主要是环卫、绿化用车，如吸粪车、洒水车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购办公用纸。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）预算绩效管理情况说明。
绩效管理评价工作开展情况。我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金4681.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4681.11万元；对城维费、城区绿化补植栽植、城区灯饰亮化等21个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出756.83万元。根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优，部门全年预算数为2811.47万元，执行数为4489.87万元，完成预算的159%；项目资金支出经济性、效率性、可持续性评价客观公正，各项目进展效果较好，社会效益大，群众满意度高，部门整体支出绩效自评为优。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
