永昌县委直属机关工委2021年部门决算公开

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4.做好所属机关基层党组织党员教育管理和发展党员工作。

5.配合县委有关部门抓好所属机关基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和机关党委中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

6.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

7.了解和掌握所属机关基层党组织党员干部的思想状况，指导所属机关基层党组织加强宣传思想及意识形态工作。

8.对所属机关基层党组织贯彻落实县委重大决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

9.对所属机关基层党组织贯彻执行党内各项规章、制度、条例等情况进行督促检查，每年向县委报告。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构情况

中共永昌县委直属机关工作委员会作为县委派出机构，是财政全额拨款的行政单位，行使相关职能，下设办公室、组织股。

（三）人员情况

本单位人员编制数6人，行政编制5人，事业编制1人，本年度调出人员0人，调入人员1人（行政编制1人），2021年年末实际在职人数6人（其中1名无编制人员）。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位为财政全额拨款的行政单位，本年收入103.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入101.67万元，其它收入2万元。

本年支出合计103.69万元。一般公共预算财政拨款支出103.69万元。按照支出性质分类，基本支出99.37万元，占本年支出95.83%；项目支出4.32万元，占本年支出4.17%；按照支出经济分类，工资福利支出65.84万元，占本年支出63.5%，商品和服务支出10.2万元，占本年支出9.84%，对个人和家庭的补助25.34万元，占本年支出24.44%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入103.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入101.67万元，本年支出合计103.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出103.69万元，按照支出性质分类，基本支出99.37万元，占本年支出95.83%；项目支出4.32万元，占本年支出4.17%。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况变化说明

与2020年相比本年收入增加3.75万元，主要原因是调入行政编制人员1人；与2020年相比本年支出减少1.35万元，主要原因是其他收入中减少应急疫情防控慰问费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。较年初预算数减少0万元，主要原因是：无三公经费，较上年支出数减少0万元，主要原因是：无公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

无公出国出境费。

无公务车购置费。

无公务车运行维护费

无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

无相关支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度我单位基本支出99.37万元，支出类型主要分为人员经费和日常公用经费两部分，人员经费支出91.17万元，日常公用经费支出8.2万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费、水费、维修费、工会经费等，其中差旅费、办公费所占比例较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度未进行任何政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

无公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。