永昌县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开

目      录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

 一、部门概况

（一）职能职责

疾病监测、疾病预防控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）机构设置

永昌县疾病预防控制中心属永昌县卫健局下属事业单位，内设办公室、计传股、公卫股、慢病股、检验室等科室。

（三）人员情况

核定编制20人，年末实有在职人数21人。本部门2021年度人员编制20人（其中：事业编制20人），年末实有在职人员21人（其中：事业21人）。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明。本单位2021年度收入总计863.6万元，支出总计863.6万元。与2020年度决算数相比，收入增加33.99万元，增长4%，支出增加33.99万元，增长4%。主要原因是主要原因是：人员补助经费支出增加。

本单位2021年度收入合计863.6万元，其中：财政拨款收入863.6万元，占100%。

本单位2021年度支出合计863.6万元，其中：基本支出487.37万元，占56.55%； 项目支出376.23万元，占43.45%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2021年度财政拨款收入863.6万元，较上年决算数增加33.99万元，增长4%。主要原因是人员补助经费支出增加。较年初预算数增加633.77万元，增长275.75%。主要原因是：一是人员补助经费支出增加，二是项目专项资金支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出863.6元，较上年决算数增加33.99万元，增长4%。主要原因是人员补助经费支出增加。较年初预算数增加633.77万元，增长275.75%。主要原因是：一是人员补助经费支出增加，二是项目专项资金支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出78.76万元，占9%，较年初预算数增加78.76万元，主要原因是项目专项资金支出增加；社会保障和就业支出34.78万元，占4%，较年初预算数增加7万元，主要原因是人员补助经费支出增加；卫生健康支出736.18万元，占85%，较年初预算数增加548.03万元，主要原因是：一是人员补助经费支出增加，二是项目专项资金支出增加；住房保障支出13.89万元，占2%，较年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出487.37万元。其中：人员经费336.97万元， 较上年112.6万元，主要原因是人员补助经费支出增加 （人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 采暖补贴等。） 公用经费150.4万元，较上年减少）314.6万元，主要原因是：上年未将项目支出分开。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入0万元，支出0万元，年末结转和结余0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元

（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

        2021年度永昌县疾病预防控制中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度永昌县疾病预防控制中心人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。无

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、单价50万元以上通用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本单位政府采购支出总额194.2万元，其中：政府采购货物支出194.2万元授予中小企业合同金额194.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（四）绩效管理工作开展情况。2021年，财政下达我单位国家基本公共卫生服务项目资金为64.70万元，用于开展重点地方病防治布病防治、食品安全风险监测、职业病防治、环境卫生与学校卫生监测等公共卫生工作所需的工作经费。经自我绩效评估，该资金保障了地方病防治等各项工作的顺利开展，取得了显著的社会效益和经济效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永昌县疾控中心2021年度部门决算公开报表.xls