永昌县人民政府劳务工作办公室2021年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资产经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县人民政府劳务工作办公室2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市劳务法规和方针、政策，制定全县劳务工作政策措施，编制全县城乡富余劳动力转移就业和农民工培训规划，建立健全劳务工作管理制度；统筹管理全县劳务输转和农民工培训工作，建立农村劳动力转移就业培训基地，组织开展农民工转移就业前的技能培训工作，实施城乡富余劳动力劳动预备制度；拟定劳务工作经费使用计划；负责建立全县城乡富余劳动力资源数据库和转移就业台账，规划建设劳务输转基地，开展劳务合作项目洽谈签约，组织开展劳动力就地转移就业、国内劳务输出、境外劳务输出。
（二）机构设置

永昌县人民政府劳务工作办公室隶属永昌县人力资源和社会保障局，二级预算单位。

（三）人员情况

本单位2021年人员事业编制6人，年末实有在职人员7人，其中参公2人，事业5人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资产经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计95.46万元，支出总计95.46万元。与2020年决算数相比，收入增加29.77万元，增加45.2%，支出增加29.77万元，增加45.2%。收入增加的主要原因是人员增加，支出增加的主要原因是人员增加。

本单位全年共计收入95.46万元，其中财政拨款95.46万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

本单位2021年度支出共计95.46万元，其中基本支出95.46万元，占总支出的100%（基本支出中人员经费支出83.87万元，占基本支出的87.85%；日常公用经费支出11.59万元，占基本支出的12.14%）；项目支出0万元，占总支出的0%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入95.46万元，较上年决算数增加29.77万元，增加45.2%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加增加16万元，增加20.1%。主要原因是人员增加。

本单位2021年度财政拨款支出95.46万元，较上年决算数增加29.77万元，增加45.2%，主要原因是人员增加；较年初预算数增加16万元，增加20.1%。主要原因是人员增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17.09万元，占17.9%；社会保障与就业支出72.93万元，占76.39%；住房保障支出5.43万元，占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出95.46万元。其中：人员经费83.87万元，较上年增加25.42万元，主要原因是人员调入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.59万元，较上年增加4.28万元，主要原因是因人员增加办公费、差费、劳务费等增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、公务员交通补贴等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。 

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本单位机关运行经费支出11.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、其他交通费、劳务费等。较上年增加4.28万元，增加58.5%，主要原因是因人员增加办公费、差费、劳务费等增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位资产总额为10.38万元，其中:固定资产3.69万元（办公设备），流动资产6.69万元（其他应付账款）；车辆0万元,0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本单位无政府采购支出。

（四）政府性基金使用情况

2021年度，永昌县人民政府劳务工作办公室未安排政府性基金预算收入及支出。

（五）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求和财政相关规定，本单位严格按照县财政局批准下达的预算数和2021年度相关工作安排，合理安排相关费用，不断规范经费支出管理。严格落实相关规定，厉行勤俭节约，严格控制和压缩一般性支出，严格控制和降低“三公”经费支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。