永昌县红山窑中学2021年度部门决算公开说明

目    录

一、单位概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度单位决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度单位决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县红山窑中学2021年决算公开情况说明

一、单位概况

（一）职能职责

永昌县红山窑中学是永昌县财政局全额拨款事业单位，主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

（二）机构设置

永昌县红山窑中学内设6个处室，分别是党政办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团队队活动室。

（三）人员情况

永昌县红山窑中学年末在职职工27人，未统发人员2人，退休58人，遗属为16人，年末学生数为5人，幼儿园1人。

二、2021年度单位决算执行情况（见附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计611.43万元，支出总计613.69万元。与2020年度决算数相比，收入增加155.49万元，增长34.1%，支出增加158.76万元，增长34.9%。主要原因是项目投资增加。

本部门2021年度收入合计611.43万元，其中：财政拨款收入611.43万元，占100%。

本部门2021年度支出合计613.69万元，其中：基本支出577.67万元，占94.13%； 项目支出36.02万元，占5.87%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少2.27万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入611.43万元，较年初预算数减少3.05万元，主要原因是人员经费减少。

本部门2021年度财政拨款支出613.69万元，较年初预算数减少0.78万元，主要原因是人员经费减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出483.67万元，占78.81%，较年初预算数增加40.13万元，主要原因是教师工资上涨以及奖金增加；社会保障和就业支出99.04万元，占16.14%，较年初预算数减少32.24万元，主要原因是退休教师离世；住房保障支出30.98万元，占5.05%，较年初减少8.68万元，主要原因是在职人员退休。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出577.67万元。其中：人员经费555.95万元， 较上年增加140.69万元，主要原因是教师职务晋升，工资薪酬提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费19.04万元，较上年减少62.89万元，主要原因是学生人数减少，财政核拨相应减少，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是0,较上年支出数增加（减少）0万元。

公务车购置费0万元，0费用支出较年初预算数增加（减少）0万元。

公务接待费0万，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是，较上年支出数增加（减少）0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购计算机及复印纸。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的统计口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（四）预算绩效管理情况说明

 1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5 个，共涉及资金360187.44万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.03%。单位对2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.48万元，从评价情况来看，对资金资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无

3.财政重点绩效评价（如有）：无 。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

                                                                                                                              永昌县红山窑中学

                                                                                                                                2022年10月25日

红山窑中学2021年度决算公开（共9表）.xls