永昌县工业和信息化局2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 永昌县工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1、贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性政策，并会同有关方面组织实施。

2、承担县委军民融合发展委员会具体工作。

3、拟订工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;负责编制工业现代物流业发展规划，指导企业物流业发展工作；推进工业和信息化管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、组织实施城乡工业布局调整和产业升级，负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

5、监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出措施建议;负责工业、信息产业应急管理、产业安全等有关工作。

6、负责本行业安全生产工作，指导工业和信息化产业的安全生产;负责民爆器材行业及生产安全的监督管理;负责盐业行政管理和食盐储备管理。

7、负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，按市、县政府规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;负责工业和信息产业的对外合作与交流。

8、拟订高新技术产业中涉及新材料、信息产业等领域的规划、措施和标准并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动全县工业企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关市、县工业和信息产业科技重大专项;推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

9、按照国家和甘肃省产业振兴规划，拟订化工、建材、新能源和装备制造、农产品加工、冶金等行业重大技术装备发展和自主创新规划，着力培育能源、化工产业和农产品加工精深加工业。

10、负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。

11、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展的相关措施，协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;指导中小企业开展科技进步、推进产品标准化工作。

12、指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准和电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合，加快三网合一步伐。

13、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

14、参与处理网络与信息安全重大事件等。

15、承办县委、县政府和市工业和信息化局交办的其他事项。

（二）机构设置

永昌县工业和信息化局部门决算只有局本级决算、无下属二级预算单位决算。具体如下：

永昌县工业和信息化局属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构，分别是：办公室（政务服务股）、产业规划发展股、经济运行股、循环经济创新股、企业服务股、节能监察股。

永昌县工业和信息化局核定行政编制11名。设局长1名、副局长2名。为加强智慧城市建设管理工作，经县委编委会2020年3月13日会议研究同意，将下设永昌县节能服务中心更名为永昌县智能节能服务中心，为股建制全额拨款事业单位，重新核定事业编制6名。另工勤事业编制1名，聘用事业单位企业工人1人。

（三）人员情况

本部门2021年人员编制17人（其中：行政编制11人、参公编制0人、事业编制6人），工勤事业编制1人，事业单位企业工人1人，较上年减少1人。年末实有在职人员19人（其中：行政12人、参公0人、事业6人、事业单位企业工人1人），较上年减少1人；离退休人员16人，较上年减少1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计581.67万元，支出总计581.67万元。与2020年决算数相比，收入减少189.14万元，下降24.54%，支出减少191.14万元，下降24.73%。主要原因一是永昌县智慧城市政府购买建设服务费项目支出年初无预算，本年未支出数据；二是对企事业单位的上级专项补贴等项目支出的减少。

本部门2021年度收入合计581.67万元，其中：财政拨款收入553.67万元，占95.19%；其他收入28万元，占4.81%。

本部门2021年度支出合计581.67万元，其中：基本支出300.67万元，占51.69%； 项目支出281万元，占48.31%；

本部门2021年度年末结转和结余0万元，与上年一致，主要原因是2021年12月30日年终结账日单位资金全部实现支出，未形成年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入553.67万元，较上年决算数较少213.24万元，下降27.81%。主要原因是2021年省级工业转型升级和信息产业发展项目资金支出减少。较年初预算数增加304.15万元，增长121.89%。主要原因一是公用经费及人员经费增加；二是对企业补助的上级专项资金年初无预算数，年底调整预算数增加等因素。2021年我局收到的专项资金为：根据甘财建（2021）128号文件，下达2021年省级工业转型升级和数据信息产业发展专项资金230万元；疫情防控经费17万元；办公设备购置经费5万元；专项扶贫帮扶干部补助经费项目资金1万元。

本部门2021年度财政拨款支出553.67万元，较上年决算数减少215.24万元，下降27.99%。主要原因是2021年省级工业转型升级和信息产业发展项目资金支出减少。较年初预算数增加304.15万元，增长121.89%。主要原因一是公用经费及人员经费增加；二是对企业补助的上级专项资金年初无预算数，年底调整预算数增加等因素。2021年我局收到的专项资金为：根据甘财建（2021）128号文件，下达2021年省级工业转型升级和数据信息产业发展专项资金230万元；疫情防控经费17万元；办公设备购置经费5万元；专项扶贫帮扶干部补助经费项目资金1万元。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出52.18万元，占9.42%，与年初预算数一致，无差异，完成调整预算的100%；社会保障和就业支出31.55万元，占5.70%，较年初预算数减少15.02万元，主要原因是2021年行政人员及离退休人员各减少1人，2021年机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费数相应减少，财政预算拨款相应减少；卫生健康支出17万元，占3.07%，较年初预算数增加17万元，主要原因是拨入疫情防控经费，年初无预算；农林水支出1万元，占0.18%，较年初预算数增加1万元，主要原因是拨入的驻村干部补助资金，年初无预算；资源勘探工业信息等支出437.33万元，占78.99%，较年初预算数增加249.65万元，主要原因一是公用经费、人员经费增加；二是对企业补助的省级专项资金年初无预算数，年底调整预算数增加；住房保障支出14.61万元，占2.64%，较年初预算数减少0.66万元，主要原因是2021年行政人员较少1人，人员经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出300.67万元。其中：人员经费275.57万元， 较上年增加46.73万元，主要原因是2021年度机关事业人员的社会保障缴费基数标准提高，单位缴纳经费增加，工资福利支出相应增加，2021年退休人员死亡1人，对个人和家庭的补助预算支出数增加，故2021年人员经费较上年数幅度增大。人员经费用途主要包括基本工资71.41万元、津贴补贴57.59万元、奖金6.30万元、社会保障缴费34.93万元、住房公积金14.61万元、退休费6.91万元、抚恤金21.31万元、生活补助62.51万元等支出。公用经费25.10万元，较上年增加4.63万元，主要原因是定员公用经费标准提高，办公费、差旅费、福利费及职工公务交通补贴等增加。公用经费用途主要包括办公费3.94万元、工会经费0.56万元、福利费1.69、水电费0.94万元、劳务费3.93万元、差旅费1.85万元、公务接待费1.17万元、邮电费0.67万元、其他交通费用10.35万元等支出。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.17万元，与年初预算数一致，主要用于接待调研考察及相关部门交流、指导检查工作等支出。较上年支出数增加0.06万元，主要原因是本年上级检查指导业务工作相对增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，无相关支出，较年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车购置费0万元，无相关支出，较年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费0万元，无相关支出，较年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务接待费1.17万元，主要用于接待调研考察及相关部门交流、指导检查工作等支出，费用支出较年初预算数一致，无增减变化，较上年支出数增加0.06万元，主要原因是本年上级检查指导业务工作相对增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次，116人，其中：国内外事接待16批次，116人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费100.86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出25.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.94万元、工会经费0.56万元、福利费1.69万元、水电费0.94万元、劳务费3.93万元、差旅费1.85万元、公务接待费1.17万元、邮电费0.67万元、其他交通费用10.35万元等支出。机关运行经费较2020年增加4.63万元，增长22.62%，主要原因是办公费、差旅费、福利费及职工公务交通补贴等增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于办公设备采购支出 。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金581.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出581.67万元；对2021年省级工业转型升级、2021年数据信息产业发展等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出247万元。

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评为良好，部门全年预算数为581.67万元，执行数为581.67万元，完成预算的100%。2021年省级工业转型升级和数据信息产业发展项目自评为良好。项目全年调整预算数为281万元，执行数为281万元，完成调整预算数的100%。支出总额控制在预算总额以内。主要产出和效果：一是基本支出方面主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年全年基本支出财政拨款收入300.67万元，财政拨款基本支出为300.67万元，其中：工资福利支出184.83万元、商品和服务支出25.10万元、对个人和家庭的补助90.74万元。从基本支出整体情况来看，县工信局严格按照年初预算批复进行经费拨付核算，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，财政收支符合财经法规的规定，“三公”经费逐步下降。二是项目支出方面主要用于基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，坚持专款专用的原则，严格财务管理，按方案组织实施，能专款专用，按项目实施计划的进度情况拨付资金，无截留、无挪用等现象。实行了“谁申报、谁监管、谁负责”的原则，认真履行项目管理主体责任，加强项目绩效管理。做到“用钱必问效、无效必问责”的新常态。2021年全年项目支出财政拨款收入281万元，财政拨款项目支出为281万元。三是预算管理方面，制度执行总体较为有效。四是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2021年预算绩效自评综述：总体上2021年度县工信局整体财政性资金支出预算编制精细化，科学性、准确性、规范性，确保资金使用合法、合理，项目综合管理和结果评价良好，达到了预期编制的目的，专项资金管理规范、报账及时、监管严格、使用合理、运行安全。项目管理扎实有效，形成了前期有调研、中期有检查、后期有验收的工作局面。项目效益取得了预期的效果，发挥了最大效益。严格按照 2021年财政性资金绩效评价体系，认真对表对标，经过自查和对绩效评价指标的逐项分析自评，各项指标基础分为100分，自评得分97分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）一般公共服务：指用于政府提供一般公共服务的支出。保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

（十）社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

（十一）节能环保支出：指用于政府节能环保方面的支出。

（十二）农林水支出：指用于政府农林水事务支出。

（十三）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1.永昌县工业和信息化局2021年度决算公开表

2.永昌县工业和信息化局2021年项目支出绩效自评表.xlsx

3.永昌县工业和信息化局2021整体支出绩效自评报告.docx

4.永昌县工业和信息化局2021年整体支出绩效自评表.xls